147_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 147/0;147_0_2023;Emp 147/0;Data pagamento : 04/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;100,00;147;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTOS DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA, SENDO: 01 NO DIA 04/01/2023 e 01 NO DIA 06/01/2023 P/ LEVAR PACIENTE DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA LUCÉLIO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM P/ REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
167_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 167/0;167_0_2023;Emp 167/0;Data pagamento : 04/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2023;500,00;167;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 003/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
168_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 168/0;168_0_2023;Emp 168/0;Data pagamento : 04/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2023;500,00;168;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 002/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
170_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 170/0;170_0_2023;Emp 170/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2023;50,00;170;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 05/01/2023 LEVANDO PACIENTE DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO AO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
172_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 172/0;172_0_2023;Emp 172/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/01/2023;50,00;172;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 09/01/2023 P/ LEVAR PACIENTE DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO AO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
173_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 173/0;173_0_2023;Emp 173/0;Data pagamento : 10/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/01/2023;500,00;173;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 007/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
174_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 174/0;174_0_2023;Emp 174/0;Data pagamento : 10/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/01/2023;500,00;174;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 008/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
175_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 175/0;175_0_2023;Emp 175/0;Data pagamento : 10/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/01/2023;500,00;175;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 009/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
176_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 176/0;176_0_2023;Emp 176/0;Data pagamento : 10/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/01/2023;500,00;176;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 011/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
177_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 177/0;177_0_2023;Emp 177/0;Data pagamento : 10/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/01/2023;500,00;177;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 010/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
193_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 193/0;193_0_2023;Emp 193/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2023;50,00;193;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA AO PRATA/MG NO DIA 11/01/2023 P/ LEVAR PACIENTE DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO A CLÍNICA PRO-IMAGEM P/ REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
197_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 197/0;197_0_2023;Emp 197/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/01/2023;50,00;197;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 12/01/2023 P/ LEVAR O PACIENTE JOÃO ANTONIO FERREIRA JUNTO AO HOSPITAL MÁRIO PALMÉRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
198_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 198/0;198_0_2023;Emp 198/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/01/2023;50,00;198;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A BARRETOS/SP NO DIA 12/01/2023 P/ LEVAR O PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
200_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 200/0;200_0_2023;Emp 200/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/01/2023;50,00;200;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 13/01/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
201_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 201/0;201_0_2023;Emp 201/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/01/2023;50,00;201;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/01/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
202_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 202/0;202_0_2023;Emp 202/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/01/2023;500,00;202;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 014/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
225_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 225/0;225_0_2023;Emp 225/0;Data pagamento : 16/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2023;500,00;225;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 016/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
226_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 226/0;226_0_2023;Emp 226/0;Data pagamento : 16/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2023;500,00;226;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 017/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
227_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 227/0;227_0_2023;Emp 227/0;Data pagamento : 16/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2023;50,00;227;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 16/01/2023 LEVANDO PACIENTE DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
228_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 228/0;228_0_2023;Emp 228/0;Data pagamento : 16/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2023;50,00;228;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A BARRETOS/SP NO DIA 17/01/2023 LEVANDO PACIENTE DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
314_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 314/0;314_0_2023;Emp 314/0;Data pagamento : 23/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/01/2023;50,00;314;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.;
315_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 315/0;315_0_2023;Emp 315/0;Data pagamento : 23/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/01/2023;50,00;315;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.;
344_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 344/0;344_0_2023;Emp 344/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/01/2023;50,00;344;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 25/01/2023 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR EURIPEDES DE PAULA MARTINS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
345_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 345/0;345_0_2023;Emp 345/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/01/2023;50,00;345;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA LEVANDO A PACIENTE SRA DARCI ANTONIA LOPES DA SILVA P/ FAZER CONSULTA JUNTO AO CENTRO VIVA VIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
348_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 348/0;348_0_2023;Emp 348/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2023;500,00;348;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 026/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
349_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 349/0;349_0_2023;Emp 349/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2023;500,00;349;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 025/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
350_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 350/0;350_0_2023;Emp 350/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2023;50,00;350;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 26/01/2023 P/ BUSCAR VACINAS DO COVID DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
351_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 351/0;351_0_2023;Emp 351/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2023;50,00;351;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 26/01/2023 P/ BUSCAR VACINAS DO COVID DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
352_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 352/0;352_0_2023;Emp 352/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2023;50,00;352;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/01/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE A DIVISÃO DE CONSULTAS DA MICRO FRUTAL/ITURAMA, CONFORME COMUNICADO E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
353_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 353/0;353_0_2023;Emp 353/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2023;50,00;353;463.822.878-06 - GUSTAVO HENRIQUE NOVATO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/01/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE A DIVISÃO DE CONSULTAS DA MICRO FRUTAL/ITURAMA, CONFORME COMUNICADO E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
371_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 371/0;371_0_2023;Emp 371/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2023;500,00;371;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 031/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
398_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 398/0;398_0_2023;Emp 398/0;Data pagamento : 07/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2023;1.400,00;398;029.414.626-19 - MARCO AURÉLIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES, PEDÁGIOS E DESLOCAMENTOS URBANOS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 07/02/2023 A 09/02/2023 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇÕES NA FONTE SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. OBS: SAINDO DE COMENDADOR GOMES/MG P/ UBERLÂNDIA, DE UBERLÂNDIA P/ BELO HORIZONTE E VICE-VERSA C/ HOSPEDAGEM DE VOLTA EM UBERLÂNDIA.;
634_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 634/0;634_0_2023;Emp 634/0;Data pagamento : 01/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;500,00;634;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 035/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
635_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 635/0;635_0_2023;Emp 635/0;Data pagamento : 01/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;500,00;635;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 036/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
636_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 636/0;636_0_2023;Emp 636/0;Data pagamento : 03/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;50,00;636;086.517.116-54 - JOANDEI OLIVEIRA MACEDO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 03/02/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTOA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE.;
637_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 637/0;637_0_2023;Emp 637/0;Data pagamento : 03/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;50,00;637;046.444.736-42 - MARIA CRISTINA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 03/02/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE.;
703_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 703/0;703_0_2023;Emp 703/0;Data pagamento : 07/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;500,00;703;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 040/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
704_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 704/0;704_0_2023;Emp 704/0;Data pagamento : 07/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;500,00;704;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 043/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
705_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 705/0;705_0_2023;Emp 705/0;Data pagamento : 07/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;500,00;705;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 041/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
706_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 706/0;706_0_2023;Emp 706/0;Data pagamento : 07/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;500,00;706;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 042/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
754_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 754/0;754_0_2023;Emp 754/0;Data pagamento : 10/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/02/2023;500,00;754;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 045/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
755_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 755/0;755_0_2023;Emp 755/0;Data pagamento : 10/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/02/2023;500,00;755;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 044/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
762_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 762/0;762_0_2023;Emp 762/0;Data pagamento : 10/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/02/2023;500,00;762;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 049/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
781_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 781/0;781_0_2023;Emp 781/0;Data pagamento : 10/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2023;50,00;781;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG COMO MOTORISTA NO DIA 13/02/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
782_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 782/0;782_0_2023;Emp 782/0;Data pagamento : 10/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2023;50,00;782;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/02/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
810_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 810/0;810_0_2023;Emp 810/0;Data pagamento : 16/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/02/2023;500,00;810;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 50/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
817_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 817/0;817_0_2023;Emp 817/0;Data pagamento : 17/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/02/2023;50,00;817;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/02/2023 P/ BUSCAR VACINAS DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA FERNAND CANDIDO COUTINHO.;
818_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 818/0;818_0_2023;Emp 818/0;Data pagamento : 17/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/02/2023;50,00;818;160.759.566-46 - FLÁVIA CRISTINA DE JESUS SANTOS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DA ACS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/02/2023 P/ BUSCAR A PACIENTE ELIANE PEREIRA DE SOUZA QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DO ESF FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
819_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 819/0;819_0_2023;Emp 819/0;Data pagamento : 16/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/02/2023;500,00;819;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 51/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
820_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 820/0;820_0_2023;Emp 820/0;Data pagamento : 16/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/02/2023;500,00;820;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 54/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
874_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 874/0;874_0_2023;Emp 874/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/02/2023;1.040,00;874;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 27/02/2023 A 28/02/2023 JUNTAMENTE C/ SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO TIAGO DA SILVA P/ ASSINATURA DE LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO E VISITA JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA P/ ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO.;
882_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 882/0;882_0_2023;Emp 882/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/02/2023;50,00;882;125.521.166-04 - JOYCE SILVA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 28/02/2023 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA SAÚDE DA CAPACITAÇÃO DO NOVO FLUXO P/ ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES URGENTES E ELETIVOS - PNE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
883_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 883/0;883_0_2023;Emp 883/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/02/2023;50,00;883;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 28/02/2023 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA SAÚDE DA CAPACITAÇÃO DO NOVO FLUXO P/ ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES URGENTES E ELETIVOS - PNE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
884_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 884/0;884_0_2023;Emp 884/0;Data pagamento : 27/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/02/2023;50,00;884;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/02/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1119_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1119/0;1119_0_2023;Emp 1119/0;Data pagamento : 01/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2023;50,00;1119;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA P/ LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DA 01/03/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1169_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1169/0;1169_0_2023;Emp 1169/0;Data pagamento : 03/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1169;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 067/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1170_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1170/0;1170_0_2023;Emp 1170/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1170;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 065/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1171_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1171/0;1171_0_2023;Emp 1171/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1171;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 056/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1172_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1172/0;1172_0_2023;Emp 1172/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1172;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 066/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1173_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1173/0;1173_0_2023;Emp 1173/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1173;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 062/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1174_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1174/0;1174_0_2023;Emp 1174/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1174;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 061/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1175_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1175/0;1175_0_2023;Emp 1175/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1175;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 064/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1176_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1176/0;1176_0_2023;Emp 1176/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1176;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 063/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1177_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1177/0;1177_0_2023;Emp 1177/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1177;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 057/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1178_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1178/0;1178_0_2023;Emp 1178/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1178;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 058/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1179_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1179/0;1179_0_2023;Emp 1179/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1179;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 059/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1180_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1180/0;1180_0_2023;Emp 1180/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1180;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 060/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1238_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1238/0;1238_0_2023;Emp 1238/0;Data pagamento : 07/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2023;50,00;1238;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NA SEDE DO SEBRAE NO DIA 07/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS A SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.;
1239_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1239/0;1239_0_2023;Emp 1239/0;Data pagamento : 07/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2023;50,00;1239;256.337.318-24 - DAIANE CRISTINE DE CARLIS PUGA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A MONTE CARMELO/MG NO DIA 07/03/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SAÚDE MENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1259_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1259/0;1259_0_2023;Emp 1259/0;Data pagamento : 07/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2023;500,00;1259;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 077/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1260_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1260/0;1260_0_2023;Emp 1260/0;Data pagamento : 07/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2023;500,00;1260;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 079/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1261_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1261/0;1261_0_2023;Emp 1261/0;Data pagamento : 07/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2023;500,00;1261;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 080/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1262_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1262/0;1262_0_2023;Emp 1262/0;Data pagamento : 07/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2023;500,00;1262;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 078/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1311_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1311/0;1311_0_2023;Emp 1311/0;Data pagamento : 09/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;50,00;1311;160.759.566-46 - FLÁVIA CRISTINA DE JESUS SANTOS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/03/2023 P/ ACOMPANHAR O PACIENTE IOVALDO RODRIGUES P/ TRATAMENTO NO CTA DO HOSPITAL MÁRIO PALMÉRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1312_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1312/0;1312_0_2023;Emp 1312/0;Data pagamento : 09/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;50,00;1312;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10/03/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1313_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1313/0;1313_0_2023;Emp 1313/0;Data pagamento : 09/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;50,00;1313;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10/03/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1314_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1314/0;1314_0_2023;Emp 1314/0;Data pagamento : 09/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;50,00;1314;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/03/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1318_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1318/0;1318_0_2023;Emp 1318/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;1.050,00;1318;057.575.226-23 - DIME-CLIFFER GARCIA MAZUCATO;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, DESLOCAMENTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 15/03/23 A 17/03/23 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE REGULAMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS P/ MUNICIPIOS CONF LEI 14.133/21 (CONF FOLDER ANEXO). VIAGEM SAINDO DIA 15/03/23 DE COM.GOMES P/ UBERLÂNDIA, DE UBERLÂNDIA P/ BELO HORIZONTE C/ RETORNO DIA 17/03/23 DE BELO HORIZONTE P/ UBERLÂNDIA C/ PERNOITE E DE UBERLÂNDIA P/ COM. GOMES NO DIA 18/03/2023.;
1319_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1319/0;1319_0_2023;Emp 1319/0;Data pagamento : 15/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;1.050,00;1319;085.606.056-90 - FABIOLA ANDRADE FERREIRA;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, DESLOCAMENTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 15/03/23 A 17/03/23 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE REGULAMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS P/ MUNICIPIOS CONF LEI 14.133/21 (CONF FOLDER ANEXO). VIAGEM SAINDO DIA 15/03/23 DE COM.GOMES P/ UBERLÂNDIA, DE UBERLÂNDIA P/ BELO HORIZONTE C/ RETORNO DIA 17/03/23 DE BELO HORIZONTE P/ UBERLÂNDIA C/ PERNOITE E DE UBERLÂNDIA P/ COM. GOMES NO DIA 18/03/2023.;
1320_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1320/0;1320_0_2023;Emp 1320/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;1.050,00;1320;043.423.526-13 - SAMANTA PAULA CAMPOS;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, DESLOCAMENTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 15/03/23 A 17/03/23 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE REGULAMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS P/ MUNICIPIOS CONF LEI 14.133/21 (CONF FOLDER ANEXO). VIAGEM SAINDO DIA 15/03/23 DE COM.GOMES P/ UBERLÂNDIA, DE UBERLÂNDIA P/ BELO HORIZONTE C/ RETORNO DIA 17/03/23 DE BELO HORIZONTE P/ UBERLÂNDIA C/ PERNOITE E DE UBERLÂNDIA P/ COM. GOMES NO DIA 18/03/2023.;
1321_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1321/0;1321_0_2023;Emp 1321/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;1.050,00;1321;095.595.056-29 - CAIO RODRIGUES;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, DESLOCAMENTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 15/03/23 A 17/03/23 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE REGULAMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS P/ MUNICIPIOS CONF LEI 14.133/21 (CONF FOLDER ANEXO). VIAGEM SAINDO DIA 15/03/23 DE COM.GOMES P/ UBERLÂNDIA, DE UBERLÂNDIA P/ BELO HORIZONTE C/ RETORNO DIA 17/03/23 DE BELO HORIZONTE P/ UBERLÂNDIA C/ PERNOITE E DE UBERLÂNDIA P/ COM. GOMES NO DIA 18/03/2023.;
1347_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1347/0;1347_0_2023;Emp 1347/0;Data pagamento : 13/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/03/2023;500,00;1347;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM FEVEREIRO/2023 (DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 24 e 27), CONFORME MEMORANDO Nº 33/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1348_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1348/0;1348_0_2023;Emp 1348/0;Data pagamento : 13/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/03/2023;250,00;1348;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM FEVEREIRO/2023 (DIAS 02, 07, 09, 14 e 16), CONFORME MEMORANDO Nº 33/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1349_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1349/0;1349_0_2023;Emp 1349/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/03/2023;300,00;1349;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM MARÇO/2023 (DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13), CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1350_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1350/0;1350_0_2023;Emp 1350/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/03/2023;200,00;1350;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM MARÇO/2023 (DIAS 02, 07, 09, 14), CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1352_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1352/0;1352_0_2023;Emp 1352/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2023;50,00;1352;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ANGÉLICA BARCELOS DE ANDRADE EM TRABALHO DE PARTO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABA/MG NO DIA 12/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1353_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1353/0;1353_0_2023;Emp 1353/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2023;50,00;1353;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 085/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ANGÉLICA BARCELOS DE ANDRADE EM TRABALHO DE PARTO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABA/MG NO DIA 12/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1355_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1355/0;1355_0_2023;Emp 1355/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2023;50,00;1355;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE CAROLAYNE SANTOS SOUZA EM TRABALHO DE PARTO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABA/MG NO DIA 10/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1359_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1359/0;1359_0_2023;Emp 1359/0;Data pagamento : 13/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2023;500,00;1359;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 090/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1360_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1360/0;1360_0_2023;Emp 1360/0;Data pagamento : 13/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2023;500,00;1360;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 092/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1377_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1377/0;1377_0_2023;Emp 1377/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;50,00;1377;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE ANTONIO HONÓRIO DOS SANTOS P/ REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL EM FRUTAL/MG NO DIA 13/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1378_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1378/0;1378_0_2023;Emp 1378/0;Data pagamento : 15/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;50,00;1378;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 15/03/2023 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1379_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1379/0;1379_0_2023;Emp 1379/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;50,00;1379;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 15/03/2023 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO S/ SAÚDE MENTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1380_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1380/0;1380_0_2023;Emp 1380/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;50,00;1380;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 16/03/2023 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO S/ SAÚDE MENTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1381_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1381/0;1381_0_2023;Emp 1381/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;50,00;1381;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 15/03/2023 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO S/ SAÚDE MENTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1382_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1382/0;1382_0_2023;Emp 1382/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;100,00;1382;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAs P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 15 e 16/03/2023 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO S/ SAÚDE MENTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1383_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1383/0;1383_0_2023;Emp 1383/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;100,00;1383;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAs P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 15 e 16/03/2023 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO S/ SAÚDE MENTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1384_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1384/0;1384_0_2023;Emp 1384/0;Data pagamento : 16/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;500,00;1384;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 105/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1385_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1385/0;1385_0_2023;Emp 1385/0;Data pagamento : 16/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;500,00;1385;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 106/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1386_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1386/0;1386_0_2023;Emp 1386/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;50,00;1386;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE CLEVERTON DE ANDRADE C/ TRAUMA MANDIBULAR P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABA/MG NO DIA 14/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1387_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1387/0;1387_0_2023;Emp 1387/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;50,00;1387;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE CLEVERTON DE ANDRADE C/ TRAUMA MANDIBULAR P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABA/MG NO DIA 14/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1388_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1388/0;1388_0_2023;Emp 1388/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;50,00;1388;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE TARCIANE SILVA DA CRUZ EM TRABALHO DE PARTO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 08/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1389_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1389/0;1389_0_2023;Emp 1389/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;50,00;1389;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE TARCIANE SILVA DA CRUZ EM TRABALHO DE PARTO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 08/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1390_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1390/0;1390_0_2023;Emp 1390/0;Data pagamento : 16/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/03/2023;500,00;1390;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 109/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1401_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1401/0;1401_0_2023;Emp 1401/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/03/2023;50,00;1401;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 IÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE SERGIMARA LIMA DOS SANTOS C/ TRAUMA EM MMSS DIREITO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 15/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA DPRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1402_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1402/0;1402_0_2023;Emp 1402/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/03/2023;50,00;1402;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 IÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE SERGIMARA LIMA DOS SANTOS C/ TRAUMA EM MMSS DIREITO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 15/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA DPRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1406_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1406/0;1406_0_2023;Emp 1406/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/03/2023;50,00;1406;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 20/03/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1462_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1462/0;1462_0_2023;Emp 1462/0;Data pagamento : 20/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;50,00;1462;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ZIRENE RODRIGUES DA LUZ C/ TRAUMA EM OLHO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABAMG NO DIA 19/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1463_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1463/0;1463_0_2023;Emp 1463/0;Data pagamento : 20/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;50,00;1463;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE BIANCA SOUZA DA SILVA C/ SUSPEITA DE APENDICITE P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 18/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1464_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1464/0;1464_0_2023;Emp 1464/0;Data pagamento : 20/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;50,00;1464;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE BIANCA SOUZA DA SILVA C/ SUSPEITA DE APENDICITE P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 18/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1465_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1465/0;1465_0_2023;Emp 1465/0;Data pagamento : 20/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;50,00;1465;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ZIRENE RODRIGUES DA LUZ C/ TRAUMA EM OLHO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABAMG NO DIA 19/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1476_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1476/0;1476_0_2023;Emp 1476/0;Data pagamento : 24/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/03/2023;50,00;1476;463.822.878-06 - GUSTAVO HENRIQUE NOVATO;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1477_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1477/0;1477_0_2023;Emp 1477/0;Data pagamento : 24/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/03/2023;50,00;1477;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1478_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1478/0;1478_0_2023;Emp 1478/0;Data pagamento : 24/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/03/2023;50,00;1478;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1479_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1479/0;1479_0_2023;Emp 1479/0;Data pagamento : 24/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/03/2023;50,00;1479;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1482_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1482/0;1482_0_2023;Emp 1482/0;Data pagamento : 27/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/03/2023;50,00;1482;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE LIZOANE OLIVEIRA DOS SANTOS, SENDO GESTANTE C/ DOR EM 3V P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 22/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1488_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1488/0;1488_0_2023;Emp 1488/0;Data pagamento : 27/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/03/2023;50,00;1488;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DIOGO JOSÉ DE OLIVEIRA P/ REALIZAÇÃO DE EXAME DE RX C/ SUSPEITA DE FRATURA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DO PRATA/MG NO DIA 25/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1489_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1489/0;1489_0_2023;Emp 1489/0;Data pagamento : 27/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/03/2023;50,00;1489;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ROSIENE PEREIRA GAMA SANTOS EM TRABALHO DE PARTO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 26/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA DPRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1490_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1490/0;1490_0_2023;Emp 1490/0;Data pagamento : 27/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/03/2023;50,00;1490;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/03/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1507_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1507/0;1507_0_2023;Emp 1507/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;500,00;1507;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 117/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1508_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1508/0;1508_0_2023;Emp 1508/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;500,00;1508;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 116/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1509_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1509/0;1509_0_2023;Emp 1509/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;500,00;1509;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 118/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1510_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1510/0;1510_0_2023;Emp 1510/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;500,00;1510;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 119/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1513_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1513/0;1513_0_2023;Emp 1513/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;50,00;1513;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SRS SOBRE O ALINHAMENTO DAS AÇÕES CONTRA A DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1514_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1514/0;1514_0_2023;Emp 1514/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;50,00;1514;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/03/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1515_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1515/0;1515_0_2023;Emp 1515/0;Data pagamento : 28/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;50,00;1515;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/03/2023 P/ PARTICIPAR DE PROGRAMAS/CAMPANHAS DA SAÚDE NO AUDITÓRIO DA CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1516_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1516/0;1516_0_2023;Emp 1516/0;Data pagamento : 28/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;50,00;1516;341.243.218-05 - PRISCILLA FERREIRA DE MORAIS SOUZA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/03/2023 P/ PARTICIPAR DE PROGRAMAS/CAMPANHAS DA SAÚDE NO AUDITÓRIO DA CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1517_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1517/0;1517_0_2023;Emp 1517/0;Data pagamento : 28/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;50,00;1517;095.752.166-95 - SINTIA FERREIRA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/03/2023 P/ PARTICIPAR DE PROGRAMAS/CAMPANHAS DA SAÚDE NO AUDITÓRIO DA CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1518_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1518/0;1518_0_2023;Emp 1518/0;Data pagamento : 28/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;50,00;1518;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/03/2023 P/ PARTICIPAR DE PROGRAMAS/CAMPANHAS DA SAÚDE NO AUDITÓRIO DA CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1527_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1527/0;1527_0_2023;Emp 1527/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;500,00;1527;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 120/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1554_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1554/0;1554_0_2023;Emp 1554/0;Data pagamento : 18/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/03/2023;300,00;1554;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM MARÇO/2023 (DIAS 15, 17, 21, 24, 27, 28), CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1556_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1556/0;1556_0_2023;Emp 1556/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/03/2023;50,00;1556;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 31/03/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROGRAMAS DA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1803_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1803/0;1803_0_2023;Emp 1803/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/03/2023;500,00;1803;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 126/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1817_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1817/0;1817_0_2023;Emp 1817/0;Data pagamento : 18/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2023;200,00;1817;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM MARÇO/2023 (DIAS 16, 20, 22, 23), CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1821_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1821/0;1821_0_2023;Emp 1821/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2023;500,00;1821;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 124/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1822_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1822/0;1822_0_2023;Emp 1822/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2023;500,00;1822;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 125/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1866_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1866/0;1866_0_2023;Emp 1866/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;50,00;1866;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO OS PACIENTES JOSÉ ANANIAS DA SILVA E DIVINO ETERNO DE SOUZA  P/ O HOSPITAL MUNICIPAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 28/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIOS ANEXO DAS TRANSFERÊNCIAS ASSINADOS PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1867_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1867/0;1867_0_2023;Emp 1867/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;50,00;1867;095.115.956-95 - VIVIANE PAIXÃO FERNANDES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO OS PACIENTES ANALICE SILVA CASTRO E DIVINO ETERNO DE SOUZA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 29/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DAS TRANSFERÊNCIAS ASSINADOS PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1868_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1868/0;1868_0_2023;Emp 1868/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;50,00;1868;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA EUGENIA DE L. S. SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 02/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1869_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1869/0;1869_0_2023;Emp 1869/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;50,00;1869;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA EUGENIA DE L. S. SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 02/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1870_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1870/0;1870_0_2023;Emp 1870/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;50,00;1870;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE THAYNARA SOUZA SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 02/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1871_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1871/0;1871_0_2023;Emp 1871/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;50,00;1871;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE THAYNARA SOUZA SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 02/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1879_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1879/0;1879_0_2023;Emp 1879/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2023;50,00;1879;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE IVALDOCIR ALVES DA SILVA P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 03/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1880_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1880/0;1880_0_2023;Emp 1880/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2023;50,00;1880;001.608.860-31 - MARCELE GOMES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE IVALDOCIR ALVES DA SILVA P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 03/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1881_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1881/0;1881_0_2023;Emp 1881/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2023;50,00;1881;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE IVALDOCIR ALVES DA SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 03/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1889_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1889/0;1889_0_2023;Emp 1889/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2023;50,00;1889;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE SERGILANE LIMA DOS SANTOS FERREIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 04/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1890_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1890/0;1890_0_2023;Emp 1890/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2023;50,00;1890;012.209.456-50 - GIOVANNI DE PAULO FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE SERGILANE LIMA DOS SANTOS FERREIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 04/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1891_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1891/0;1891_0_2023;Emp 1891/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2023;50,00;1891;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE JOÃO FERREIRA DE QUEIRÓZ P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 04/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1902_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1902/0;1902_0_2023;Emp 1902/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2023;50,00;1902;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE ROSIENE PEREIRA GAMA SANTOS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 26/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1929_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1929/0;1929_0_2023;Emp 1929/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;50,00;1929;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE NILSON NUNES DE OLIVEIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 08/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1930_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1930/0;1930_0_2023;Emp 1930/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;50,00;1930;012.209.456-50 - GIOVANNI DE PAULO FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE NILSON NUNES DE OLIVEIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 08/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1931_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1931/0;1931_0_2023;Emp 1931/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;500,00;1931;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 131/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1932_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1932/0;1932_0_2023;Emp 1932/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;500,00;1932;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 132/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1933_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1933/0;1933_0_2023;Emp 1933/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;500,00;1933;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 133/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1957_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1957/0;1957_0_2023;Emp 1957/0;Data pagamento : 13/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2023;500,00;1957;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 123/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1958_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1958/0;1958_0_2023;Emp 1958/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2023;50,00;1958;095.115.956-95 - VIVIANE PAIXÃO FERNANDES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA EUGÊNIA DE L. SOUZA DA SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL EM FRUTAL/MG E UBERABA/MG NO DIA 10/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DAS TRANSFERÊNCIAS ASSINADOS PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1961_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1961/0;1961_0_2023;Emp 1961/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2023;50,00;1961;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE REBECA VICTORIA SILVA OLIVEIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 05/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1962_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1962/0;1962_0_2023;Emp 1962/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2023;50,00;1962;001.608.860-31 - MARCELE GOMES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE DINAH BARCELOS DE ASSUNÇÃO P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 05/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1963_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1963/0;1963_0_2023;Emp 1963/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2023;50,00;1963;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE REBECA VICTORIA SILVA OLIVEIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 05/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1966_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1966/0;1966_0_2023;Emp 1966/0;Data pagamento : 12/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2023;50,00;1966;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA P/ LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DA 12/04/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1967_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1967/0;1967_0_2023;Emp 1967/0;Data pagamento : 12/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2023;50,00;1967;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DA 13/04/2023 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO S/ SAÚDE BUCAL NO ANFITEATRO DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1968_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1968/0;1968_0_2023;Emp 1968/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2023;50,00;1968;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE PEDRO ROGÉRIO ROZENDO DE JESUS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 11/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1969_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1969/0;1969_0_2023;Emp 1969/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2023;50,00;1969;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE PEDRO ROGÉRIO ROZENDO DE JESUS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 11/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1984_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1984/0;1984_0_2023;Emp 1984/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/04/2023;50,00;1984;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/04/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19, DE ROTINAS E DA INFLUENZA DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1985_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1985/0;1985_0_2023;Emp 1985/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/04/2023;50,00;1985;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/04/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19, DE ROTINAS E DA INFLUENZA DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1986_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1986/0;1986_0_2023;Emp 1986/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/04/2023;500,00;1986;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 132/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1987_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1987/0;1987_0_2023;Emp 1987/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/04/2023;500,00;1987;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 133/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2020_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2020/0;2020_0_2023;Emp 2020/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/04/2023;50,00;2020;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE AVINE SANTOS CONCEIÇÃO P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 14/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2045_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2045/0;2045_0_2023;Emp 2045/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/04/2023;500,00;2045;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 161/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2046_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2046/0;2046_0_2023;Emp 2046/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/04/2023;500,00;2046;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 163/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2047_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2047/0;2047_0_2023;Emp 2047/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;50,00;2047;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE BENJAMYM M. SILVA FERREIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 18/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2048_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2048/0;2048_0_2023;Emp 2048/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;50,00;2048;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE BENJAMYM M. SILVA FERREIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 18/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2049_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2049/0;2049_0_2023;Emp 2049/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;150,00;2049;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES DIVINO E. DE SOUZA e ANALICE S. CASTRO P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL FRUTAL NO DIA 29/03/2023, DORVALINO A. PEREIRA P/ BARRETOS/SP NO DIA 19/03/2023 e JACKSON SOUZA LUIZ P/ FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 18/04/23, CONF SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2051_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2051/0;2051_0_2023;Emp 2051/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;50,00;2051;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 20/04/2023 ACOMPANHANDO A PACIENTE ELIANA MORAIS NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2054_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2054/0;2054_0_2023;Emp 2054/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;200,00;2054;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM MARÇO e ABRIL/2023 (DIAS 30/03, 04/04, 11/04 e 13/04), CONFORME MEMORANDO Nº 49/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2055_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2055/0;2055_0_2023;Emp 2055/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;300,00;2055;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM MARÇO e ABRIL/2023 (DIAS 29/03, 31/03, 03/04, 05/04, 10/04, 12/04), CONFORME MEMORANDO Nº 49/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2089_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2089/0;2089_0_2023;Emp 2089/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/04/2023;50,00;2089;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 25/04/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA, COVID-19 E INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2090_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2090/0;2090_0_2023;Emp 2090/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/04/2023;50,00;2090;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 25/04/2023 LEVANDO A ENFERMEIRA FERNANDA CÂNDIDO COUTINHO P/ BUSCAR VACINAS DO COVID-19, DE ROTINAS E INFLUENZAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2133_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2133/0;2133_0_2023;Emp 2133/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2133;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PAOLA ALVES SANTANA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 23/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2134_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2134/0;2134_0_2023;Emp 2134/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2134;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 22/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2135_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2135/0;2135_0_2023;Emp 2135/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2135;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE CICERO VANDEILDO DE OLIVEIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 22/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2136_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2136/0;2136_0_2023;Emp 2136/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2136;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE EZEQUIEL GONÇALVES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 24/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2137_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2137/0;2137_0_2023;Emp 2137/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2137;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE MAITE LEMOS AQUINO P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 23/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2138_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2138/0;2138_0_2023;Emp 2138/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2138;012.209.456-50 - GIOVANNI DE PAULO FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 23/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2139_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2139/0;2139_0_2023;Emp 2139/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2139;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE PIETRA MARIA SOUZA SILVA COSTA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 20/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2140_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2140/0;2140_0_2023;Emp 2140/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2140;135.615.606-10 - SABRINA LEANDRO ASSUNÇÃO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/04/2023 ACOMPANHANDO A PACIENTE SRA MARIA BENTA NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2141_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2141/0;2141_0_2023;Emp 2141/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2141;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 26/04/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS, INFLUENZA E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2154_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2154/0;2154_0_2023;Emp 2154/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/04/2023;50,00;2154;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA P/ LEVAR A PACIENTE RAQUEL APARECIDA DE SOUZA P/ ATENDIMENTO EM CLÍNICA EM ITAPAGIPE/MG NO DA 27/04/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2380_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2380/0;2380_0_2023;Emp 2380/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/04/2023;200,00;2380;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM ABRIL/2023 (DIAS 18/04, 20/04, 25/04 e 27/04), CONFORME MEMORANDO Nº 56/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2381_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2381/0;2381_0_2023;Emp 2381/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/04/2023;250,00;2381;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM ABRIL/2023 (DIAS 14/04, 17/04, 19/04, 24/04, 26/04), CONFORME MEMORANDO Nº 56/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2382_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2382/0;2382_0_2023;Emp 2382/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/04/2023;50,00;2382;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NO DIA 22/04/2023 P/ LEVAR O VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA FWE-1E15 DO SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 56/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2444_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2444/0;2444_0_2023;Emp 2444/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/05/2023;500,00;2444;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 221/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2475_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2475/0;2475_0_2023;Emp 2475/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/05/2023;50,00;2475;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/05/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19, DE ROTINAS, INFLUENZA E ANTI-RÁBICA DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2476_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2476/0;2476_0_2023;Emp 2476/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/05/2023;500,00;2476;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 226/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2481_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2481/0;2481_0_2023;Emp 2481/0;Data pagamento : 08/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/05/2023;50,00;2481;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITAPAGIPE/MG NO DIA 04/05/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES. DESPESA A SER PAGA C/ RECURSOS DA RESOLUÇÃOM SES/MG 8386 DE 19/10/2022 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES.;
2482_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2482/0;2482_0_2023;Emp 2482/0;Data pagamento : 08/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/05/2023;50,00;2482;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITAPAGIPE/MG NO DIA 04/05/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES. DESPESA A SER PAGA C/ RECURSOS DA RESOLUÇÃOM SES/MG 8386 DE 19/10/2022 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES.;
2511_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2511/0;2511_0_2023;Emp 2511/0;Data pagamento : 18/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/05/2023;50,00;2511;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/05/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA, COVID-19, ANTI-RÁBICA E INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2512_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2512/0;2512_0_2023;Emp 2512/0;Data pagamento : 18/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/05/2023;50,00;2512;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/05/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA, COVID-19, ANTI-RÁBICA E INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2521_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2521/0;2521_0_2023;Emp 2521/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2023;50,00;2521;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10/05/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DESPESA A SER PAGA C/ RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7153 DE 13/07/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2522_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2522/0;2522_0_2023;Emp 2522/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2023;50,00;2522;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10/05/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DESPESA A SER PAGA C/ RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7153 DE 13/07/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2523_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2523/0;2523_0_2023;Emp 2523/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2023;100,00;2523;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10 e 11/05/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DESPESA A SER PAGA C/ RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7153 DE 13/07/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2524_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2524/0;2524_0_2023;Emp 2524/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2023;100,00;2524;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10 e 11/05/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DESPESA A SER PAGA C/ RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7153 DE 13/07/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2540_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2540/0;2540_0_2023;Emp 2540/0;Data pagamento : 18/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;50,00;2540;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 11/05/2023 P/ ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2545_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2545/0;2545_0_2023;Emp 2545/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;50,00;2545;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 11/05/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS MICRO-REGIONAIS SOBRE TUBERCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA RENDE CASTRO E SILVA.;
2546_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2546/0;2546_0_2023;Emp 2546/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;50,00;2546;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 11/05/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS MICRO-REGIONAIS SOBRE TUBERCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA RENDE CASTRO E SILVA.;
2579_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2579/0;2579_0_2023;Emp 2579/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2579;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 219/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2580_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2580/0;2580_0_2023;Emp 2580/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2580;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 220/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2581_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2581/0;2581_0_2023;Emp 2581/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2581;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 230/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2582_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2582/0;2582_0_2023;Emp 2582/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2582;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 231/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2583_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2583/0;2583_0_2023;Emp 2583/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2583;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 223/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2584_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2584/0;2584_0_2023;Emp 2584/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2584;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 229/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2585_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2585/0;2585_0_2023;Emp 2585/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2585;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 228/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2586_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2586/0;2586_0_2023;Emp 2586/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2586;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 225/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2587_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2587/0;2587_0_2023;Emp 2587/0;Data pagamento : 17/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2587;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 227/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2602_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2602/0;2602_0_2023;Emp 2602/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/05/2023;500,00;2602;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 217/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2603_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2603/0;2603_0_2023;Emp 2603/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/05/2023;500,00;2603;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 218/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2604_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2604/0;2604_0_2023;Emp 2604/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/05/2023;500,00;2604;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 219/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2605_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2605/0;2605_0_2023;Emp 2605/0;Data pagamento : 19/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/05/2023;50,00;2605;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 15/05/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA, COVID-19, INFLUENZA e BIVALENTE P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2610_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2610/0;2610_0_2023;Emp 2610/0;Data pagamento : 23/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/05/2023;100,00;2610;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 14 e 15/05/2023 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NO ANFITEATRO DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2624_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2624/0;2624_0_2023;Emp 2624/0;Data pagamento : 19/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2023;50,00;2624;160.759.566-46 - FLÁVIA CRISTINA DE JESUS SANTOS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/05/2023 P/ ACOMPANHAR O PACIENTE IOVALDO RODRIGUES P/ TRATAMENTO NO HOSPITAL ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2625_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2625/0;2625_0_2023;Emp 2625/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2023;200,00;2625;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM MAIO/2023 (DIAS 03/05, 05/05, 08/05 e 10/05), CONFORME MEMORANDO Nº 61/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2626_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2626/0;2626_0_2023;Emp 2626/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2023;300,00;2626;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM ABRIL/2023 e MAIO/2023 (DIAS 28/04, 02/05, 04/05, 09/05, 11/05 e 12/05), CONFORME MEMORANDO Nº 61/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2661_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2661/0;2661_0_2023;Emp 2661/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;50,00;2661;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE REJI CLELIA CALISTO DOS SANTOS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 06/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2662_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2662/0;2662_0_2023;Emp 2662/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;100,00;2662;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REF PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO AS TRANSFERÊNCIAS DO PACIENTE HELTON INÁCIO GOMES DE SOUSA P/ REALIZAÇÃO DE EXAME EM CLÍNICA NO PRATA/MG E A PACIENTE LAIS DA PAIXÃO SOARES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 11/05/2023, CONF SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2663_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2663/0;2663_0_2023;Emp 2663/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;50,00;2663;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MAITE LEMOS AQUINO P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 23/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2664_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2664/0;2664_0_2023;Emp 2664/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;50,00;2664;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ANGÉLICA BEATRIZ DOS SANTOS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 15/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2665_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2665/0;2665_0_2023;Emp 2665/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;100,00;2665;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REF PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE TÚLIO ROBERTO ALVES DE PAULA P/ ATENDIMENTO EM CLÍNICA DE UBERABA/MG NO DIA 13/05/2023 E O PACIENTE WEDER SANTOS GARCEZ P/ ATENDIMENTO EM CAMPO FLORIDO/MG NO DIA 15/05/2023, CONF SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2674_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2674/0;2674_0_2023;Emp 2674/0;Data pagamento : 23/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/05/2023;50,00;2674;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 19/05/2023 P/ BUSCAR VACINAS JUNTO A REDE DE FRIOS DA CAMPANHA DIA D NO MUNICÍPIO P/ DIA 20/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2743_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2743/0;2743_0_2023;Emp 2743/0;Data pagamento : 23/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/05/2023;50,00;2743;463.822.878-06 - GUSTAVO HENRIQUE NOVATO;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/05/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2745_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2745/0;2745_0_2023;Emp 2745/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/05/2023;900,00;2745;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS A SEREM REALIZADAS COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO  ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 015/2023 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
2747_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2747/0;2747_0_2023;Emp 2747/0;Data pagamento : 24/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/05/2023;50,00;2747;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/05/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
2803_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2803/0;2803_0_2023;Emp 2803/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2023;200,00;2803;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM MAIO/2023 (DIAS 15/05, 17/05, 22/05 e 24/05), CONFORME MEMORANDO Nº 66/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2804_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2804/0;2804_0_2023;Emp 2804/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2023;300,00;2804;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM MAIO/2023 (DIAS 16/05, 18/05, 19/05, 23/05, 25/05 e 26/05), CONFORME MEMORANDO Nº 66/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3093_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3093/0;3093_0_2023;Emp 3093/0;Data pagamento : 26/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/06/2023;900,00;3093;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2023 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 016/2023 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
3132_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3132/0;3132_0_2023;Emp 3132/0;Data pagamento : 22/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2023;50,00;3132;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 05/06/2023 P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA DA INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3133_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3133/0;3133_0_2023;Emp 3133/0;Data pagamento : 22/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2023;50,00;3133;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/05/2023 P/ LEVAR PACIENTE ILDO PEDRO MARTINS NO HOSPITAL ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3177_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3177/0;3177_0_2023;Emp 3177/0;Data pagamento : 22/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/06/2023;50,00;3177;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS METAS DA OFICINA DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA RENDE CASTRO E SILVA.;
3204_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3204/0;3204_0_2023;Emp 3204/0;Data pagamento : 22/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/06/2023;50,00;3204;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUE ESTARA PARTICIPANDO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS METAS DA OFICINAS DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3205_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3205/0;3205_0_2023;Emp 3205/0;Data pagamento : 22/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/06/2023;50,00;3205;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 07/06/2023 P/ ACOMPANHAR A PACIENTE ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3206_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3206/0;3206_0_2023;Emp 3206/0;Data pagamento : 22/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/06/2023;50,00;3206;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/06/2023 P/ LEVAR A ENFERMEIRA SAMIRA E A AGENTE DE SAÚDE ELIS, PARA A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS METAS DA OFICINA DE INUMIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3222_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3222/0;3222_0_2023;Emp 3222/0;Data pagamento : 13/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/06/2023;50,00;3222;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/06/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE CAMPANHA NA REDE DE FRIOS EM UBERABA/MG, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3236_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3236/0;3236_0_2023;Emp 3236/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3236;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 265/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3237_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3237/0;3237_0_2023;Emp 3237/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3237;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 264/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3238_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3238/0;3238_0_2023;Emp 3238/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3238;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 263/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3239_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3239/0;3239_0_2023;Emp 3239/0;Data pagamento : 13/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3239;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 262/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3240_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3240/0;3240_0_2023;Emp 3240/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3240;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 261/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3241_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3241/0;3241_0_2023;Emp 3241/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3241;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 260/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3242_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3242/0;3242_0_2023;Emp 3242/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3242;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 259/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3243_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3243/0;3243_0_2023;Emp 3243/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3243;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 258/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3244_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3244/0;3244_0_2023;Emp 3244/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3244;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 257/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3245_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3245/0;3245_0_2023;Emp 3245/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3245;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 256/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3246_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3246/0;3246_0_2023;Emp 3246/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3246;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 255/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3249_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3249/0;3249_0_2023;Emp 3249/0;Data pagamento : 15/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;50,00;3249;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO EM FRUTAL/MG JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO  ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE SRA. MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
3250_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3250/0;3250_0_2023;Emp 3250/0;Data pagamento : 15/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;50,00;3250;463.822.878-06 - GUSTAVO HENRIQUE NOVATO;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 15/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE SRA. MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
3251_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3251/0;3251_0_2023;Emp 3251/0;Data pagamento : 15/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;50,00;3251;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 15/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO "VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3247_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3247/0;3247_0_2023;Emp 3247/0;Data pagamento : 16/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;50,00;3247;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES- BUSCAR VACINAS DE ROTINA, CAMPANHA DA INFLUENZA E COVID 19, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3248_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3248/0;3248_0_2023;Emp 3248/0;Data pagamento : 16/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;50,00;3248;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/06/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA, COVID-19, INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3253_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3253/0;3253_0_2023;Emp 3253/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;400,00;3253;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REF PAGTO DE 08 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES  A FRUTAL ( 08/06 ANGELINA DA PIEDADE BENTO, 11/06 CLEISIANE GOMES DE OLIVEIRA, 22/06 LUIZ EDUARDO SILVA ASSUNÇÃO, MARTA MARTINS DA SILVA) PACIENTES AO PRATA ( 12/06 REGES APA DE SOUZA, 21/06 DENIS MARTINS DOS SANTOS) PACIENTES A UBERABA ( 04/05 ELIANA PEREIRA DE SOUZA,12/06 DAHELL HEYTOR SILVA SANTOS), CONF SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3254_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3254/0;3254_0_2023;Emp 3254/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;200,00;3254;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REF PAGTO DE 04 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE A UBERABA ( 30/05 DULCE LAZARA MANZI FERREIRA), PACIENTES A FRUTAL ( 03/05 JAINE SANTOS DE JESUS, 08/05 HELTON INACIO GOMES DE SOUZA, 24/05 SILMARA PERPETUA G. DA SILVA), CONF SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIA CRISTINA NUNES.;
3255_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3255/0;3255_0_2023;Emp 3255/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;100,00;3255;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE TRANSFERÊNCIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE A FRUTAL ( 04/05 MAYLLA ISABELLE FONSECA SERRA) PACIENTE A UBERABA ( 11/05 LAIS DA PAIXÃO SOARES), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3256_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3256/0;3256_0_2023;Emp 3256/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;50,00;3256;095.115.956-95 - VIVIANE PAIXÃO FERNANDES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM DE TRANSFERENCIA DO PACIENTE A FRUTAL ( 09/06 EDILAN DE SOUZA LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DAS TRANSFERÊNCIAS ASSINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3257_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3257/0;3257_0_2023;Emp 3257/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;100,00;3257;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE AO PRATA ( 07/06 ANGELINA DA PIEDADE BENTO), PACIENTE A FRUTAL ( 26/04 CATARINA FRUTAS MANZI), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3258_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3258/0;3258_0_2023;Emp 3258/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;150,00;3258;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A FRUTAL ( 05/05 ECIO RUFINO DE ANDRADE, 01/06 SELMA GOIS DE JESUS) PACIENTE A UBERABA ( 08/06 MARIA ELLOA PAULINO DA SILVA), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3327_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3327/0;3327_0_2023;Emp 3327/0;Data pagamento : 21/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/06/2023;50,00;3327;086.517.116-54 - JOANDEI OLIVEIRA MACEDO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE.;
3328_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3328/0;3328_0_2023;Emp 3328/0;Data pagamento : 04/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;50,00;3328;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚD, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3329_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3329/0;3329_0_2023;Emp 3329/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3329;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 279/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3330_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3330/0;3330_0_2023;Emp 3330/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3330;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 281/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3331_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3331/0;3331_0_2023;Emp 3331/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3331;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 280/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3332_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3332/0;3332_0_2023;Emp 3332/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3332;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 274/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3333_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3333/0;3333_0_2023;Emp 3333/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3333;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 277/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3334_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3334/0;3334_0_2023;Emp 3334/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3334;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 276/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3335_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3335/0;3335_0_2023;Emp 3335/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3335;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 275/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3362_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3362/0;3362_0_2023;Emp 3362/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/06/2023;500,00;3362;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 283/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3363_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3363/0;3363_0_2023;Emp 3363/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/06/2023;100,00;3363;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 02 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 26/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMNETO DE SAUDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
3374_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3374/0;3374_0_2023;Emp 3374/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/06/2023;150,00;3374;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A FRUTAL ( 27/05 GUSTAVO A. B. SANTOS, 20/06 JOÃO AUGUSTO FERREIRA) PACIENTE A UBERABA ( 26/06 LEONARDO FERREIRA DE SOUZA), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3375_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3375/0;3375_0_2023;Emp 3375/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/06/2023;100,00;3375;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM AO PRATA/MG ( 26/06 LUCAS R. B. ALCANTRA, 25/05 DENIS MARTINS DOS SANTOS), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3376_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3376/0;3376_0_2023;Emp 3376/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/06/2023;100,00;3376;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REF PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES  A FRUTAL ( 26/06 KAUA SOUZA DA SILVA, 22/06 CELIA DOS SANTOS TEIXEIRA), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3392_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3392/0;3392_0_2023;Emp 3392/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2023;50,00;3392;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE IZABEL APARECIDA SILVA BORGES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 21/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3393_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3393/0;3393_0_2023;Emp 3393/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2023;50,00;3393;341.243.218-05 - PRISCILLA FERREIRA DE MORAIS SOUZA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 22/06/2023 P/ ACOMPANHAR A PACIENTE ELIZANGELA AMARANTES REQUIÃO EM UM EXAME MEDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3394_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3394/0;3394_0_2023;Emp 3394/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2023;150,00;3394;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE AUBERABA/MG ( 28/05 GUSTAVO ANDRADE B. SANTOS), PACIENTES A FRUTAL/MG ( 15/06 MARIA JULIA A. C. MARTINS, 18/05 ANTONIO SILVA SANTOS), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3395_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3395/0;3395_0_2023;Emp 3395/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2023;100,00;3395;095.115.956-95 - VIVIANE PAIXÃO FERNANDES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES NO PRATA/MG ( 21/06 GLAUCIELE DA SILVA NUNES, 07/06 ANGELINA DA PIEDADE BENTO), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DAS TRANSFERÊNCIAS ASSINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3398_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3398/0;3398_0_2023;Emp 3398/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2023;50,00;3398;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/06/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO YARA LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
3399_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3399/0;3399_0_2023;Emp 3399/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2023;50,00;3399;787.461.166-72 - LINDAMAR BATISTA PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/06/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO YARA LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
3401_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3401/0;3401_0_2023;Emp 3401/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2023;150,00;3401;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 05/06/23, 07/06/23, 12/06/23, CONFORME MEMORANDO Nº 71/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3402_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3402/0;3402_0_2023;Emp 3402/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2023;200,00;3402;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM JUNHO/2023 (DIAS 01/06, 02/06, 06/06 E 13/06), CONFORME MEMORANDO Nº 71/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3403_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3403/0;3403_0_2023;Emp 3403/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2023;250,00;3403;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM JUNHO/2023 (DIAS 14/06, 16/06, 19/06, 21/06, 26/06), CONFORME MEMORANDO Nº 73/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3404_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3404/0;3404_0_2023;Emp 3404/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2023;250,00;3404;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM JUNHO/2023 (DIAS 15/06, 20/06, 22/06, 23/06 E 27/06), CONFORME MEMORANDO Nº 73/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3634_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3634/0;3634_0_2023;Emp 3634/0;Data pagamento : 03/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2023;100,00;3634;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 29/05/2023 e 31/05/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 72/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3635_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3635/0;3635_0_2023;Emp 3635/0;Data pagamento : 03/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2023;100,00;3635;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM NOS DIAS 30/05/2023 e 31/05/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 72/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3636_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3636/0;3636_0_2023;Emp 3636/0;Data pagamento : 03/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2023;50,00;3636;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERLÂNDIA/MG COMO MOTORISTA NO DIA 31/05/2023 P/ BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS P/ AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME MEMORANDO Nº 72/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3637_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3637/0;3637_0_2023;Emp 3637/0;Data pagamento : 03/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2023;50,00;3637;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 10/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº 72/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3645_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3645/0;3645_0_2023;Emp 3645/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2023;900,00;3645;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2023 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 017/2023 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
3664_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3664/0;3664_0_2023;Emp 3664/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2023;150,00;3664;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES A UBERABA/MG NO DIA 28/06/2023 sRA. KENIA MARIA DE MFREITAS MORAIS, P/ FRUTAL/MG (DIA 02/07/23 SRA IZANIA MENEZES MIRANDA e NO DIA 03/07/2023 Srs. FABIANO DOS SANTOS e HORÁCIO P. MORAIS NETO), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3665_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3665/0;3665_0_2023;Emp 3665/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2023;50,00;3665;012.209.456-50 - GIOVANNI DE PAULO FERREIRA;Histórico: REF PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE KEILA BEATRIZ DA SILVA A FRUTAL/MG E DEPOIS P/ UBERABA/MG NO DIA 01/07/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3666_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3666/0;3666_0_2023;Emp 3666/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2023;50,00;3666;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE KEILA BEATRIZ DA SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 29/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3667_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3667/0;3667_0_2023;Emp 3667/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2023;100,00;3667;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO AS PACIENTES ANA MARIA DE SOUZA GONÇALVES NO DIA 28/06/2023 e KEILA BEATRIZ DA SILVA NO DIA 01/07/2023 P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3710_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3710/0;3710_0_2023;Emp 3710/0;Data pagamento : 02/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/07/2023;300,00;3710;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NOS DIAS 21/06/23, 22/06/23, 23/06/23, 27/06/23, 28/06/2023 e 29/06/23, CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 75/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3717_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3717/0;3717_0_2023;Emp 3717/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/07/2023;500,00;3717;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NOS DIAS 31/05/23, 02/06/23, 05/06/23, 06/06/23, 07/06/23, 09/06/23, 13/06/23, 14/06/23, 15/06/23 e 19/06/23, CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 75/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3782_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3782/0;3782_0_2023;Emp 3782/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;50,00;3782;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/07/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
3783_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3783/0;3783_0_2023;Emp 3783/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;50,00;3783;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/07/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3784_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3784/0;3784_0_2023;Emp 3784/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;50,00;3784;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/07/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3785_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3785/0;3785_0_2023;Emp 3785/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;50,00;3785;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/07/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3787_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3787/0;3787_0_2023;Emp 3787/0;Data pagamento : 18/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;150,00;3787;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A FRUTAL (DIA 06/07/23 O PACINETE OTÁVIO ALVES FERREIRA AZAMBUJA, DIA 08/07/23 O PACIENTE ADIONE MACHADO DINIZ e 10/07/23 O PACIENTE FREITAS PEREIRA SANTOS), CONFORME RELATÓRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3788_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3788/0;3788_0_2023;Emp 3788/0;Data pagamento : 18/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;50,00;3788;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE A FRUTAL/MG NO DIA 09/07/23 O SR. CÍCERO VANDEILDO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3789_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3789/0;3789_0_2023;Emp 3789/0;Data pagamento : 18/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;50,00;3789;095.115.956-95 - VIVIANE PAIXÃO FERNANDES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE A FRUTAL/MG NO DIA 09/07/2023 SR. CÍCERO VANDEILDO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3821_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3821/0;3821_0_2023;Emp 3821/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3821;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 290/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3822_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3822/0;3822_0_2023;Emp 3822/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3822;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 292/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3823_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3823/0;3823_0_2023;Emp 3823/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3823;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 293/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3824_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3824/0;3824_0_2023;Emp 3824/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3824;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 299/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3827_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3827/0;3827_0_2023;Emp 3827/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3827;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 295/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3828_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3828/0;3828_0_2023;Emp 3828/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3828;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 298/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3829_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3829/0;3829_0_2023;Emp 3829/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3829;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 297/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3830_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3830/0;3830_0_2023;Emp 3830/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;300,00;3830;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 296/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3831_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3831/0;3831_0_2023;Emp 3831/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3831;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 294/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3832_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3832/0;3832_0_2023;Emp 3832/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;550,00;3832;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 291/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3852_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3852/0;3852_0_2023;Emp 3852/0;Data pagamento : 17/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/07/2023;90,00;3852;046.444.736-42 - MARIA CRISTINA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/07/2023 P/ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO P/ IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE DO TRIÂNGULO SUL, CONFORME COMPROVANTE E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
3853_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3853/0;3853_0_2023;Emp 3853/0;Data pagamento : 17/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/07/2023;50,00;3853;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/07/2023 P/ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO P/ IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE DO TRIÂNGULO SUL, CONFORME COMPROVANTE E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3854_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3854/0;3854_0_2023;Emp 3854/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/07/2023;50,00;3854;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/07/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA, COVID-19, INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3855_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3855/0;3855_0_2023;Emp 3855/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/07/2023;100,00;3855;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE TRANSFERÊNCIAS ACOMPANHANDO PACIENTE A UBERLÂNDIA/MG (DIA 07/07/23 SR JOSÉ ASTOLFO DA SILVA) E P/ FRUTAL/MG (DIA 16/07/23 SR FREITAS PEREIRA SANTOS), CONFORME RELATÓRIOS E SOLICITAÇÃO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3865_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3865/0;3865_0_2023;Emp 3865/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2023;50,00;3865;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE SRª MATILDE MARTINI CORDEIRO NO DIA 12/07/2023 P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3866_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3866/0;3866_0_2023;Emp 3866/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2023;50,00;3866;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE, SRA MARIA SALOMÉ ALMEIDA BARCELOS, A FRUTAL/MG NO DIA 13/07/23, CONFORME RELATÓRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3867_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3867/0;3867_0_2023;Emp 3867/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2023;50,00;3867;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. FREITAS PEREIRA SANTOS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL UBERABA/MG NO DIA 19/07/2023, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO ASSINADO PELASECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3868_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3868/0;3868_0_2023;Emp 3868/0;Data pagamento : 02/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/07/2023;400,00;3868;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 28/06/23, 29/06/23, 03/07/23, 04/07/23, 05/07/23, 06/07/23, 07/07/23 e 10/07/23, CONFORME MEMORANDO Nº 77/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3875_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3875/0;3875_0_2023;Emp 3875/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/07/2023;50,00;3875;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 20/07/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA CAMPANHA ANTRRÁBICA ANIMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3876_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3876/0;3876_0_2023;Emp 3876/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/07/2023;50,00;3876;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 20/07/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA CAMPANHA ANTRRÁBICA ANIMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3879_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3879/0;3879_0_2023;Emp 3879/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/07/2023;500,00;3879;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 304/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3894_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3894/0;3894_0_2023;Emp 3894/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/07/2023;500,00;3894;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 306/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3895_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3895/0;3895_0_2023;Emp 3895/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/07/2023;500,00;3895;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 307/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3896_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3896/0;3896_0_2023;Emp 3896/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/07/2023;500,00;3896;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 308/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3927_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3927/0;3927_0_2023;Emp 3927/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2023;50,00;3927;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 25/07/2023 P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA ANTIRÁBICA ANIMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3929_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3929/0;3929_0_2023;Emp 3929/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2023;50,00;3929;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 25/07/2023 ACOMPANHANDO P ÁCIENTE ANTONIO CAITANO DA SILVA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3942_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3942/0;3942_0_2023;Emp 3942/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/07/2023;50,00;3942;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 25/07/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
3943_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3943/0;3943_0_2023;Emp 3943/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/07/2023;50,00;3943;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 25/07/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
3945_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3945/0;3945_0_2023;Emp 3945/0;Data pagamento : 26/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/07/2023;100,00;3945;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 27 E 28/07/2023 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SUS NA PERSPECTIVA MUNICIPAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS, A SER REALIZADA PELA AMVALE, CONFORME FOLDER ANEXO E  SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL  DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3958_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3958/0;3958_0_2023;Emp 3958/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2023;50,00;3958;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 28/07/2023 P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SERINGAS DA CAMPANHA ANTIRÁBICA ANIMAL QUE SERÁ ABORDADO A NOVA TECNOLOGIA DA SERINGA QUE SERÁ ENTREGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL E PREENCHIMENTO DAS METAS E CADASTROS P/ REALIZAÇÃO DA CAMPANHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3959_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3959/0;3959_0_2023;Emp 3959/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2023;50,00;3959;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 28/07/2023 P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SERINGAS DA CAMPANHA ANTIRÁBICA ANIMAL QUE SERÁ ABORDADO A NOVA TECNOLOGIA DA SERINGA QUE SERÁ ENTREGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL E PREENCHIMENTO DAS METAS E CADASTROS P/ REALIZAÇÃO DA CAMPANHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3960_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3960/0;3960_0_2023;Emp 3960/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2023;50,00;3960;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 28/07/2023 P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SERINGAS DA CAMPANHA ANTIRÁBICA ANIMAL QUE SERÁ ABORDADO A NOVA TECNOLOGIA DA SERINGA QUE SERÁ ENTREGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL E PREENCHIMENTO DAS METAS E CADASTROS P/ REALIZAÇÃO DA CAMPANHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4179_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4179/0;4179_0_2023;Emp 4179/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2023;250,00;4179;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REF PAGTO DE 05 DIÁRIAS CONF LEI MUNIC Nº 1.183 DE 08/01/13 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, SENDO: DIA 18/07/23 P/ FRUTAL CRIANÇA ELLOAH MOURA RIBEIRO, DIA 21/07/23 P/ FRUTAL SRA LUCIA GONZAGA DE ANDRADE, DIA 22/07/23 P/ BARRETOS SRA CLAUDIA M. A. ASSUNÇÃO, DIA 24/07/23 P/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO A SRA CLAUDIA M. A. ASSUNÇÃO e DIA 28/07/23 P/ PRATA SR HELTON INACIO G. DE SOUSA, CONF SOLICIT E RELATÓRIO DA SECRET MUNIC SAÚDE Mª CRISTINA NUNES.;
4180_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4180/0;4180_0_2023;Emp 4180/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2023;50,00;4180;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE JOÃO PAULO ALVES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 22/07/2023, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA  E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4181_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4181/0;4181_0_2023;Emp 4181/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2023;150,00;4181;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES A FRUTAL (DIA 18/07/23 A PACIENTE CARINA JESUS SANTOS) P/ UBERABA/MG NO DIA 22/07/23 O PACIENTE JOÃO PAULO ALVES e NO DIA 28/07/23 O PACIENTE LUIS ALBERTO SANTOS JESUS), CONFORME RELATÓRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
4182_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4182/0;4182_0_2023;Emp 4182/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2023;100,00;4182;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES P/ FRUTAL/MG, SENDO: DIA 21/07/2023 O SR ADALBERTO NUNES DE FREITAS e DIA 27/07/223 A SRA CLEUCY REGINA OLIVEIRA MACEDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4183_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4183/0;4183_0_2023;Emp 4183/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2023;50,00;4183;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ALBERTO SANTOS DE JESUS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 28/07/2023, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO ASSINADO PELASECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4291_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4291/0;4291_0_2023;Emp 4291/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/08/2023;500,00;4291;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 11/07/23, 12/07/23, 13/07/23, 14/07/23, 17/07/23, 18/07/23, 19/07/23, 20/07/23, 25/07/2023 E 02/08/2023 CONFORME MEMORANDO Nº 81/2023  ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4324_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4324/0;4324_0_2023;Emp 4324/0;Data pagamento : 21/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/08/2023;900,00;4324;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2023 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 019/2023 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
4325_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4325/0;4325_0_2023;Emp 4325/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2023;50,00;4325;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 06/08/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE DINAH BARCELOS DE ASSUMPÇÃO P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4326_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4326/0;4326_0_2023;Emp 4326/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2023;100,00;4326;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 06/08/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE DINAH BARCELOS DE ASSUMPÇÃO P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL E NO DIA 02/08/2023 P/ O PRATA/MG O SR LUIZ BISPO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4327_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4327/0;4327_0_2023;Emp 4327/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2023;100,00;4327;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NO DIA 26/07/2023 TRANSFERINDO O PACIENTE ODINEI JACINTO DE BARCELOS E NO DIA 07/08/2023 A PACIENTE GABRIELLY SOUZA REZENDE, TODOS P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4328_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4328/0;4328_0_2023;Emp 4328/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2023;50,00;4328;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/07/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE CLEUCY REGINA OLIVEIRA MACEDO P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4371_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4371/0;4371_0_2023;Emp 4371/0;Data pagamento : 10/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/08/2023;50,00;4371;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4372_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4372/0;4372_0_2023;Emp 4372/0;Data pagamento : 10/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/08/2023;50,00;4372;341.243.218-05 - PRISCILLA FERREIRA DE MORAIS SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4376_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4376/0;4376_0_2023;Emp 4376/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/08/2023;100,00;4376;095.595.006-60 - JESIANA APARECIDA FREITAS BERNARDES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 31/08/2023 e 01/09/2023 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS DE DEPTO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER PROMOVIDO PELA AMVALE ATRAVÉS DA ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA E ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME FOLDER DO EVENTO E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.;
4377_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4377/0;4377_0_2023;Emp 4377/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/08/2023;100,00;4377;043.365.516-00 - FLAVIA FREITAS SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 31/08/2023 e 01/09/2023 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS DE DEPTO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER PROMOVIDO PELA AMVALE ATRAVÉS DA ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA E ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME FOLDER DO EVENTO E SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO.;
4378_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4378/0;4378_0_2023;Emp 4378/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/08/2023;100,00;4378;086.553.146-33 - ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 31/08/2023 e 01/09/2023 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS DE DEPTO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER PROMOVIDO PELA AMVALE ATRAVÉS DA ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA E ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME FOLDER DO EVENTO E SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO.;
4379_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4379/0;4379_0_2023;Emp 4379/0;Data pagamento : 16/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;50,00;4379;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO CONTRA A SÍFILIS NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4380_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4380/0;4380_0_2023;Emp 4380/0;Data pagamento : 16/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;50,00;4380;160.759.566-46 - FLÁVIA CRISTINA DE JESUS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO CONTRA A SÍFILIS NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4381_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4381/0;4381_0_2023;Emp 4381/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;400,00;4381;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 318/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4382_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4382/0;4382_0_2023;Emp 4382/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;450,00;4382;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 319/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4383_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4383/0;4383_0_2023;Emp 4383/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;500,00;4383;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 331/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4384_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4384/0;4384_0_2023;Emp 4384/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;500,00;4384;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 320/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4385_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4385/0;4385_0_2023;Emp 4385/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;500,00;4385;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 330/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4386_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4386/0;4386_0_2023;Emp 4386/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;450,00;4386;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 325/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4387_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4387/0;4387_0_2023;Emp 4387/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;450,00;4387;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 326/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4388_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4388/0;4388_0_2023;Emp 4388/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;400,00;4388;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 321/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4389_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4389/0;4389_0_2023;Emp 4389/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;400,00;4389;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 322/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4390_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4390/0;4390_0_2023;Emp 4390/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;450,00;4390;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 323/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4391_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4391/0;4391_0_2023;Emp 4391/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;450,00;4391;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 328/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4392_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4392/0;4392_0_2023;Emp 4392/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;450,00;4392;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 324/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4393_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4393/0;4393_0_2023;Emp 4393/0;Data pagamento : 16/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;50,00;4393;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/08/2023 P/ LEVAR A ENFERMEIRA SAMIRA E A AGENTE DE SAÚDE FLÁVIA, PARA A REUNIÃO DO ENFRENTAMENTO CONTRA A SÍFILIS NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4405_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4405/0;4405_0_2023;Emp 4405/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;500,00;4405;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 333/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4406_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4406/0;4406_0_2023;Emp 4406/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;150,00;4406;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NO DIA 10/08/2023 TRANSFERINDO O PACIENTE EVERSON SANTOS DE JESUS E NO DIA 11/08/2023 A PACIENTE DINAH BARCELOS DE ASSUNÇÃO, E NO DIA 15/08/2023 PARA FRUTAL/MG ACOMPANHANDO O PACIENTE JOÃO MIGUEL SILVA SANTOS. CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4407_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4407/0;4407_0_2023;Emp 4407/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;100,00;4407;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE TRANSFERÊNCIAS ACOMPANHANDO PACIENTE A FRUTAL/MG (DIA 08/08/23  KEITHE MIRIAN SOUZA SILVA) E P/ UBERABA/MG (DIA 10/08/23 EVERSON SANTOS DE JESUS), CONFORME RELATÓRIOS E SOLICITAÇÃO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4408_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4408/0;4408_0_2023;Emp 4408/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;150,00;4408;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES A FRUTAL/MG NO DIA 10/08/2023 MIGUEL MORAES MARTINS DE FREITAS, NO DIA 11/08/2023 PACIENTE CLEIDE DUTRA PEREIRA E NO DIA 13/08/2023 PACIENTE RENATO MEDEIROS LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
4409_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4409/0;4409_0_2023;Emp 4409/0;Data pagamento : 16/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;50,00;4409;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DA 17/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO GERENCIAL DE SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4410_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4410/0;4410_0_2023;Emp 4410/0;Data pagamento : 16/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;50,00;4410;125.521.166-04 - JOYCE SILVA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DA 17/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO GERENCIAL DE SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4411_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4411/0;4411_0_2023;Emp 4411/0;Data pagamento : 16/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;50,00;4411;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/08/2023 P/ LEVAR A DENTISTA JOYCE SILVA MENEZES E A TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GERENCIAL DE SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4421_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4421/0;4421_0_2023;Emp 4421/0;Data pagamento : 21/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/08/2023;50,00;4421;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/08/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4422_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4422/0;4422_0_2023;Emp 4422/0;Data pagamento : 21/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/08/2023;50,00;4422;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/08/2023 P/ LEVAR A ENFERMEIRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA DA INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4451_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4451/0;4451_0_2023;Emp 4451/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/08/2023;500,00;4451;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 329/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4452_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4452/0;4452_0_2023;Emp 4452/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/08/2023;500,00;4452;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 334/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4472_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4472/0;4472_0_2023;Emp 4472/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2023;50,00;4472;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/08/2023 P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4475_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4475/0;4475_0_2023;Emp 4475/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2023;350,00;4475;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 339/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4476_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4476/0;4476_0_2023;Emp 4476/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2023;400,00;4476;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 337/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4477_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4477/0;4477_0_2023;Emp 4477/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2023;50,00;4477;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/08/2023 P/ LEVAR VEICULO FIAT/ARGO PLACA RVQ-9F07 P/ TROCA DE PARA-BRISA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4478_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4478/0;4478_0_2023;Emp 4478/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2023;450,00;4478;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 327/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4503_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4503/0;4503_0_2023;Emp 4503/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2023;50,00;4503;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/08/2023 P/ ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO MEDEIROS LIMA EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
4504_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4504/0;4504_0_2023;Emp 4504/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2023;500,00;4504;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NOS DIAS 03/07/23, 04/07/23, 05/07/23, 06/07/23, 07/07/23, 12/07/23, 13/07/23, 14/07/23 e 20/07/23, CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 84/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
4505_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4505/0;4505_0_2023;Emp 4505/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2023;500,00;4505;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NOS DIAS 24/07/23, 25/07/23, 26/07/23, 31/07/23, 01/08/23, 02/08/23, 07/08/23, 11/08/23, 14/08/23 e 16/08/23, CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 85/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
4692_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4692/0;4692_0_2023;Emp 4692/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4692;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4693_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4693/0;4693_0_2023;Emp 4693/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4693;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4694_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4694/0;4694_0_2023;Emp 4694/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4694;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4695_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4695/0;4695_0_2023;Emp 4695/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4695;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4696_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4696/0;4696_0_2023;Emp 4696/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4696;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4697_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4697/0;4697_0_2023;Emp 4697/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4697;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4698_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4698/0;4698_0_2023;Emp 4698/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4698;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4699_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4699/0;4699_0_2023;Emp 4699/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4699;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4700_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4700/0;4700_0_2023;Emp 4700/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4700;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ LEVAR AS AGENTES DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4701_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4701/0;4701_0_2023;Emp 4701/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4701;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
4702_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4702/0;4702_0_2023;Emp 4702/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4702;095.752.166-95 - SINTIA FERREIRA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4704_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4704/0;4704_0_2023;Emp 4704/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;100,00;4704;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NO DIA 19/08/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE GLEICEKELY ARAUJO DE PAULA E NO DIA 21/08/2023 O PACIENTE LEONARDO APARECIDO ALVES TEIXEIRA , TODOS P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
4705_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4705/0;4705_0_2023;Emp 4705/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;100,00;4705;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES P/ FRUTAL/MG, SENDO: DIA 16/08/2023 O SR EURIPEDES JOSÉ DOS SANTOS e DIA 24/08/223 A SRA ROSILAINE APARECIDA DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
4706_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4706/0;4706_0_2023;Emp 4706/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4706;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE RENATO MEDEIROS LIMA NO DIA 13/08/2023 P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
4770_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4770/0;4770_0_2023;Emp 4770/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2023;400,00;4770;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 340/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4771_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4771/0;4771_0_2023;Emp 4771/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2023;500,00;4771;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 338/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4842_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4842/0;4842_0_2023;Emp 4842/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/09/2023;100,00;4842;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES A FRUTAL/MG NO DIA 10/08/2023 MIGUEL MORAES MARTINS DE FREITAS, NO DIA 31/08/2023 PACIENTE JOSÉ ROBERTO DA SILVA E NO DIA 04/09/2023 PACIENTE JOANA BORGES MENEZES, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
4923_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4923/0;4923_0_2023;Emp 4923/0;Data pagamento : 12/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2023;50,00;4923;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 12/09/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO YARA LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
4924_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4924/0;4924_0_2023;Emp 4924/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2023;50,00;4924;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE JULIA MACEDO ANDRADE NO DIA 05/09/2023 P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
4925_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4925/0;4925_0_2023;Emp 4925/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2023;50,00;4925;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS MENDES DA SILVA NO DIA 06/09/2023 P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
4931_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4931/0;4931_0_2023;Emp 4931/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;450,00;4931;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 367/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4932_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4932/0;4932_0_2023;Emp 4932/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;500,00;4932;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 368/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4933_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4933/0;4933_0_2023;Emp 4933/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;500,00;4933;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 369/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4934_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4934/0;4934_0_2023;Emp 4934/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;350,00;4934;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 372/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4935_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4935/1;4935_1_2023;Emp 4935/1;Data pagamento : 13/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;50,00;4935;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 14/09/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
4936_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4936/1;4936_1_2023;Emp 4936/1;Data pagamento : 13/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;50,00;4936;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 14/09/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
4939_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4939/0;4939_0_2023;Emp 4939/0;Data pagamento : 21/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/09/2023;50,00;4939;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 15/09/2023 P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA ANTIRÁBICA CANINA P/ O MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4935_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4935/2;4935_2_2023;Emp 4935/2;Data pagamento : 18/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/09/2023;50,00;4935;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 15/09/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
4936_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4936/2;4936_2_2023;Emp 4936/2;Data pagamento : 18/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/09/2023;50,00;4936;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 0 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 15/09/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
4954_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4954/0;4954_0_2023;Emp 4954/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/09/2023;100,00;4954;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE A UBERABA/MG (30/08 PAULO ANDRÉ DA SILVA), PACIENTES A FRUTAL/MG (01/09 CONSUELO DE JESUS DOS SANTOS E MANOELLA FAGUNDES NUNES BATISTA), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.
.;
4971_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4971/0;4971_0_2023;Emp 4971/0;Data pagamento : 18/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/09/2023;50,00;4971;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 18/09/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4990_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4990/0;4990_0_2023;Emp 4990/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/09/2023;100,00;4990;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NO DIA 12/09/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE LILIAN COSTA FERREIRA E NO DIA 15/09/2023 O PACIENTE MARCOS MENDES DA SILVA , TODOS P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
4991_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4991/0;4991_0_2023;Emp 4991/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/09/2023;100,00;4991;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NO DIA 14/09/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE ELIS REGINA CANDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA E NO DIA 16/09/2023 A PACIENTE ADELIA MARTINS DE CARVALHO, TODOS P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4992_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4992/0;4992_0_2023;Emp 4992/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/09/2023;500,00;4992;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 28/08/23, 29/08/23, 30/08/23, 01/09/23, 04/09/23, 05/09/23, 06/09/23, 11/09/23, 12/09/2023 E 13/09/2023 CONFORME MEMORANDO Nº 87/2023  ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5012_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5012/0;5012_0_2023;Emp 5012/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/09/2023;900,00;5012;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE (AGOSTO E SETEMBRO/2023) COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 019/2023 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
5020_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5020/0;5020_0_2023;Emp 5020/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/09/2023;500,00;5020;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 370/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5053_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5053/0;5053_0_2023;Emp 5053/0;Data pagamento : 25/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2023;50,00;5053;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE REUNIÃO NA SMS DE FRUTAL/MG NO DIA 25/09/2023 DE ACORDO C/ A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
5054_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5054/0;5054_0_2023;Emp 5054/0;Data pagamento : 25/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2023;50,00;5054;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE REUNIÃO NA SMS DE FRUTAL/MG NO DIA 25/09/2023 DE ACORDO C/ A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
5057_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5057/0;5057_0_2023;Emp 5057/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;100,00;5057;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 23/08/2023 P/ UBERLANDIA/MG LEVANDO SECRETÁRIA P/ REUNIÃO E 29/08/2023 P/ FRUTAL/MG LEVANDO SECRETÁRIA P/ REUNIÃO, CONF RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 90/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5058_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5058/0;5058_0_2023;Emp 5058/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;400,00;5058;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG NOS DIAS 21/08/2023,25/08/2023, 28/08/2023, 01/09/2023, 04/09/2023, 06/09/2023, 11/09/2023 E 13/09/2023 CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 90/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5075_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5075/0;5075_0_2023;Emp 5075/0;Data pagamento : 26/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2023;100,00;5075;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 27 E 28/09/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO S/ ESTRATÉGIA DE MULTIVACINAÇÃO P/ ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5076_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5076/0;5076_0_2023;Emp 5076/0;Data pagamento : 26/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2023;100,00;5076;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 27 E 28/09/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO S/ ESTRATÉGIA DE MULTIVACINAÇÃO P/ ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5077_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5077/0;5077_0_2023;Emp 5077/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2023;400,00;5077;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E ALTERAÇÕES POSTERIORES e MEMORANDO Nº 398/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5078_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5078/0;5078_0_2023;Emp 5078/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2023;450,00;5078;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E ALTERAÇÕES POSTERIORES e MEMORANDO Nº 399/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5079_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5079/0;5079_0_2023;Emp 5079/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2023;500,00;5079;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E ALTERAÇÕES POSTERIORES e MEMORANDO Nº 401/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5080_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5080/0;5080_0_2023;Emp 5080/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2023;400,00;5080;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E ALTERAÇÕES POSTERIORES e MEMORANDO Nº 402/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5314_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5314/0;5314_0_2023;Emp 5314/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/09/2023;50,00;5314;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP COMO MOTORISTA NO DIA 24/09/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 94/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
5315_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5315/0;5315_0_2023;Emp 5315/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/09/2023;200,00;5315;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS (20/08/2023, 31/08/2023, 16/09/2023 e 20/09/2023), CONFORME MEMORANDO Nº 93/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
5316_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5316/0;5316_0_2023;Emp 5316/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/09/2023;450,00;5316;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 14/09/23, 15/09/23, 16/09/23, 18/09/23, 19/09/23, 21/09/23, 22/09/23, 26/09/23 E 27/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 94/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5317_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5317/0;5317_0_2023;Emp 5317/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/09/2023;100,00;5317;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NO DIA 20/09/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA E NO DIA 26/09/2023 O PACIENTE ZANATTO PEREIRA FONSECA, TODOS P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
5318_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5318/0;5318_0_2023;Emp 5318/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/09/2023;200,00;5318;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A FRUTAL (DIA 18/09/23 O PACINETE FELIPE EDUARDO DE PAULA FERNANDES, DIA 21/09/23 A PACIENTE AMANDA LIMA DOS SANTOS SILVA, DIA 23/09/23 A PACIENTE JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA e 24/09/23 O PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERREIRA CASTRO), CONFORME RELATÓRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
5392_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5392/0;5392_0_2023;Emp 5392/0;Data pagamento : 05/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2023;50,00;5392;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 05/10/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5393_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5393/0;5393_0_2023;Emp 5393/0;Data pagamento : 05/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2023;50,00;5393;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DA 05/10/2023 P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO P/ CAPACITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CÂMARA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5394_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5394/0;5394_0_2023;Emp 5394/0;Data pagamento : 05/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2023;50,00;5394;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DA 05/10/2023 P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO P/ CAPACITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CÂMARA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5395_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5395/0;5395_0_2023;Emp 5395/0;Data pagamento : 09/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2023;50,00;5395;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DA 05/10/2023 P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO P/ CAPACITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CÂMARA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5396_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5396/0;5396_0_2023;Emp 5396/0;Data pagamento : 04/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2023;50,00;5396;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/10/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
5397_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5397/0;5397_0_2023;Emp 5397/0;Data pagamento : 04/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2023;50,00;5397;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/10/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
5399_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5399/0;5399_0_2023;Emp 5399/0;Data pagamento : 09/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/10/2023;50,00;5399;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/10/2023 P/ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMO DESENVOLVER O PROJETO PROTEJA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5400_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5400/0;5400_0_2023;Emp 5400/0;Data pagamento : 09/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/10/2023;50,00;5400;088.182.966-80 - RAQUEL APARECIDA DE SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/10/2023 P/ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMO DESENVOLVER O PROJETO PROTEJA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5401_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5401/0;5401_0_2023;Emp 5401/0;Data pagamento : 09/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/10/2023;50,00;5401;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/10/2023 P/ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMO DESENVOLVER O PROJETO PROTEJA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5491_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5491/0;5491_0_2023;Emp 5491/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/10/2023;100,00;5491;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO AS PACIENTES (KRISLENE CARDOSO DE JESUS NO DIA 30/09/2023 E SARA VITORIA SANTOS NO DIA 06/10/2023) P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5492_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5492/0;5492_0_2023;Emp 5492/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/10/2023;50,00;5492;341.243.218-05 - PRISCILLA FERREIRA DE MORAIS SOUZA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/09/2023 P/ ACOMPANHAR O PACIENTE LUCAS PINHEIRO DE ALMEIDA EM UM EXAME MEDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5493_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5493/0;5493_0_2023;Emp 5493/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/10/2023;150,00;5493;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NO DIA 27/09/2023 TRANSFERINDO O PACIENTE ROGERIO RUFINO DE ANDRADE, NO DIA 29/09/2023 A UBERABA/MG A PACIENTE LUZIANE APARECIDA FERREIRA, E NO DIA 04/10/2023 PARA FRUTAL/MG ACOMPANHANDO O PACIENTE DIEGO BARBOSA. CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5494_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5494/0;5494_0_2023;Emp 5494/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/10/2023;250,00;5494;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A FRUTAL/MG NOS DIAS (27/09/2023 ROLIVALDO SOUZA DE LIMA, 29/09/2023 LUZIANE APARECIDA FERREIRA, 03/10/2023 GAZIELE H. SANTOS, 05/10/2023 MADALENA ARANTRES DA SILVA E 08/10/2023 RODRIGUES MERES DA SILVA), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
5555_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5555/0;5555_0_2023;Emp 5555/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;450,00;5555;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 522/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5556_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5556/0;5556_0_2023;Emp 5556/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;350,00;5556;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 523/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5557_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5557/0;5557_0_2023;Emp 5557/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;400,00;5557;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 524/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5558_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5558/0;5558_0_2023;Emp 5558/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;650,00;5558;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 13 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 525/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5559_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5559/0;5559_0_2023;Emp 5559/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;250,00;5559;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 526/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5560_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5560/0;5560_0_2023;Emp 5560/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;500,00;5560;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 528/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5561_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5561/0;5561_0_2023;Emp 5561/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;500,00;5561;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 529/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5562_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5562/0;5562_0_2023;Emp 5562/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;500,00;5562;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 530/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5563_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5563/0;5563_0_2023;Emp 5563/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;450,00;5563;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 531/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5564_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5564/0;5564_0_2023;Emp 5564/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;900,00;5564;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE (SETEMBRO/2023 e OUTUBRO/2023) COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 023/2023 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
5566_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5566/0;5566_0_2023;Emp 5566/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;50,00;5566;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 11/10/2023, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA  E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5567_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5567/0;5567_0_2023;Emp 5567/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;50,00;5567;001.608.860-31 - MARCELE GOMES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE LUZIANE APARECIDA FERREIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 10/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5568_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5568/0;5568_0_2023;Emp 5568/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;50,00;5568;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA P/ FRUTAL/MG NO DIA 09/10/2023,  CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
5569_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5569/0;5569_0_2023;Emp 5569/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;50,00;5569;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE VALDETE BENTO DA SILVA NO DIA 10/10/2023 P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5570_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5570/0;5570_0_2023;Emp 5570/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;700,00;5570;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 14 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 527/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5571_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5571/0;5571_0_2023;Emp 5571/0;Data pagamento : 18/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;150,00;5571;015.223.606-62 - VICTOR AUGUSTO RIBEIRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 18/10, 19/10 E 20/10/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE, ONDE SERÁ DISCUTIDO OS TERMOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PDCEAF NAS REDES DE FÁRMACIA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
5572_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5572/0;5572_0_2023;Emp 5572/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;50,00;5572;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS PAULO BORGES P/ ATENDIMENTO MÉDICO EM OLÍMPIA/MG NO DIA 08/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
5578_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5578/0;5578_0_2023;Emp 5578/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/10/2023;500,00;5578;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 28/29/2023, 29/09/2023, 02/10/2023, 03/10/2023, 05/10/2023, 06/10/2023, 09/10/2023, 10/10/2023, 11/10/2023 e 16/10/2023 CONF MEMORANDO Nº 87/2023  ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5583_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5583/0;5583_0_2023;Emp 5583/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/10/2023;600,00;5583;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 536/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5584_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5584/0;5584_0_2023;Emp 5584/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/10/2023;500,00;5584;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 538/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5585_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5585/0;5585_0_2023;Emp 5585/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/10/2023;600,00;5585;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 539/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5586_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5586/0;5586_0_2023;Emp 5586/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/10/2023;650,00;5586;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 13 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 540/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5587_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5587/0;5587_0_2023;Emp 5587/0;Data pagamento : 20/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/10/2023;100,00;5587;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 23 E 24/10/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5638_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5638/0;5638_0_2023;Emp 5638/0;Data pagamento : 24/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2023;100,00;5638;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 24 E 25/10/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE SÍFILIS CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DO SENAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5639_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5639/0;5639_0_2023;Emp 5639/0;Data pagamento : 24/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2023;50,00;5639;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 25/10/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE SÍFILIS CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DO SENAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5640_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5640/0;5640_0_2023;Emp 5640/0;Data pagamento : 24/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2023;50,00;5640;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 25/10/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE SÍFILIS CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DO SENAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5648_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5648/0;5648_0_2023;Emp 5648/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;50,00;5648;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 19/09/2023 COMO MOTORISTA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E MEMORANDO Nº 96/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
5649_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5649/0;5649_0_2023;Emp 5649/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;450,00;5649;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG (NOS DIAS 14/09/23, 18/09/23, 20/09/23, 22/09/23, 25/09/23, 27/09/23, 29/09/23, 02/10/23 e 04/10/23), CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 96/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
5658_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5658/0;5658_0_2023;Emp 5658/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/10/2023;550,00;5658;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 537/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5696_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5696/0;5696_0_2023;Emp 5696/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2023;100,00;5696;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 30 E 31/10/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES MENSAIS DO CIB/SUS E COSEMS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5697_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5697/0;5697_0_2023;Emp 5697/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2023;100,00;5697;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 30 E 31/10/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES MENSAIS DO CIB/SUS E COSEMS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
6009_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6009/0;6009_0_2023;Emp 6009/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;750,00;6009;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 15 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 521/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6012_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6012/0;6012_0_2023;Emp 6012/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;750,00;6012;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 15 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 547/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6013_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6013/0;6013_0_2023;Emp 6013/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;450,00;6013;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 548/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6014_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6014/0;6014_0_2023;Emp 6014/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;1.000,00;6014;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 20 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 549/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6015_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6015/0;6015_0_2023;Emp 6015/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;450,00;6015;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 550/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6016_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6016/0;6016_0_2023;Emp 6016/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;500,00;6016;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 551/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6017_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6017/0;6017_0_2023;Emp 6017/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;500,00;6017;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 552/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6042_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6042/0;6042_0_2023;Emp 6042/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/11/2023;500,00;6042;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 18/10/2023, 19/10/2023, 20/10/2023, 23/10/2023, 24/10/2023, 25/10/2023, 26/10/2023, 27/10/2023, 30/10/2023 e 31/10/2023 CONF MEMORANDO Nº 87/2023  ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6055_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6055/0;6055_0_2023;Emp 6055/0;Data pagamento : 13/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/11/2023;50,00;6055;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERLÂNDIA/MG NO DIA 31/10/2023 COMO MOTORISTA P/ BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E MEMORANDO Nº 98/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.;
6056_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6056/0;6056_0_2023;Emp 6056/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/11/2023;450,00;6056;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG (NOS DIAS 16/10/2023, 18/10/2023, 20/10/2023, 23/10/2023, 25/10/2023, 27/10/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 01/11/2023 e 06/11/2023), CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 98/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
6170_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6170/0;6170_0_2023;Emp 6170/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;50,00;6170;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE INGRID RAYANE SALGUEIRO P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 09/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6171_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6171/0;6171_0_2023;Emp 6171/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;50,00;6171;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE ALDAY INACIO P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 03/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6172_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6172/0;6172_0_2023;Emp 6172/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;50,00;6172;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE GISELE ALVES FERREIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 03/11/2023, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA  E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6173_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6173/0;6173_0_2023;Emp 6173/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;50,00;6173;012.209.456-50 - GIOVANNI DE PAULO FERREIRA;Histórico: REF PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE DINAH BARCELOS ASSUNÇÃO A UBERABA/MG NO DIA 25/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6174_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6174/0;6174_0_2023;Emp 6174/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;150,00;6174;120.645.106-80 - KAYRA FONSECA PIRES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 20/10/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE ANA VITÓRIA SILVA FERREIRA, DIA 03/11/2023 A PACIENTE GISELLE ALVES FERREIRA, E NO DIA 05/11/2023  A PACIENTE LAUDICENIA DO CARMO SILVA. CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6175_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6175/0;6175_0_2023;Emp 6175/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;50,00;6175;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE GISELE ALVES FERREIRA P/ FRUTAL/MG NO DIA 03/11/2023,  CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6176_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6176/0;6176_0_2023;Emp 6176/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;150,00;6176;123.796.636-10 - CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A UBERABA/MG (23/10/2023 FERNANDA DORIA BARROS CUNHA E 25/10/2023 DINAH BARCELOS ASSUNÇÃO), PACIENTES A FRUTAL/MG (02/11/2023 LUIZ ALBERTO SANTOS DE JESUS), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DAS TRANSFERÊNCIAS ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS.;
6177_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6177/0;6177_0_2023;Emp 6177/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;50,00;6177;127.031.196-40 - GEOVANA BARBOSA DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE A FRUTAL/MG NO DIA 09/11/2023 SRA. INGRID RAYANE SALGUEIRO, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6182_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6182/0;6182_0_2023;Emp 6182/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/11/2023;400,00;6182;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 06/11/23, 07/11/23, 08/11/23, 09/11/23, 10/11/23, 13/11/23, 14/11/23 e 16/11/23, CONFORME MEMORANDO Nº 99/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6183_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6183/0;6183_0_2023;Emp 6183/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/11/2023;100,00;6183;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS DIAS 05/11 e 12/11/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 99/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6230_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6230/0;6230_0_2023;Emp 6230/0;Data pagamento : 22/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2023;50,00;6230;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/11/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO EDE CAPACITAÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
6231_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6231/0;6231_0_2023;Emp 6231/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2023;500,00;6231;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 568/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6232_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6232/0;6232_0_2023;Emp 6232/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2023;500,00;6232;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 566/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6233_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6233/0;6233_0_2023;Emp 6233/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2023;550,00;6233;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 567/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6234_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6234/0;6234_0_2023;Emp 6234/0;Data pagamento : 14/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2023;400,00;6234;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 569/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6235_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6235/0;6235_0_2023;Emp 6235/0;Data pagamento : 24/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2023;100,00;6235;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 23 E 24/11/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO HIGIENE BUCAL É VIDA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6235_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6235/0;6235_0_2023;Emp 6235/0;Data pagamento : 24/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2023;100,00;6235;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 23 E 24/11/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO HIGIENE BUCAL É VIDA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6236_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6236/0;6236_0_2023;Emp 6236/0;Data pagamento : 24/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2023;100,00;6236;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 23 E 24/11/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO HIGIENE BUCAL É VIDA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6236_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6236/0;6236_0_2023;Emp 6236/0;Data pagamento : 24/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2023;100,00;6236;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 23 E 24/11/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO HIGIENE BUCAL É VIDA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6237_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6237/0;6237_0_2023;Emp 6237/0;Data pagamento : 23/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2023;50,00;6237;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/11/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6238_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6238/0;6238_0_2023;Emp 6238/0;Data pagamento : 27/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;50,00;6238;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 27/11/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO S/ CONSULTAS ELETIVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
6239_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6239/0;6239_0_2023;Emp 6239/0;Data pagamento : 27/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;50,00;6239;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 27/11/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO S/ CONSULTAS ELETIVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
6252_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6252/0;6252_0_2023;Emp 6252/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;50,00;6252;012.209.456-50 - GIOVANNI DE PAULO FERREIRA;Histórico: REF PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE FELLIPPI BORGES FERREIRA A UBERABA/MG NO DIA 12/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6253_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6253/0;6253_0_2023;Emp 6253/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;100,00;6253;123.796.636-10 - CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA;Histórico: REF PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TEC ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE FELLIPPI BORGES FERREIRA A UBERABA/MG NO DIA 12/11/2023 e O PACIENTE HELTON INÁCIO GOMES DE SOUZA P/ UBERABA NO DIA 14/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6254_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6254/0;6254_0_2023;Emp 6254/0;Data pagamento : 14/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;50,00;6254;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REF PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TEC. ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE MATEUS GUILHERME SANTOS SOUZA A FRUTAL/MG NO DIA 16/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6255_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6255/0;6255_0_2023;Emp 6255/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;500,00;6255;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 577/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6256_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6256/0;6256_0_2023;Emp 6256/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;500,00;6256;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 15 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 576/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6257_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6257/0;6257_0_2023;Emp 6257/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;350,00;6257;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG (NOS DIAS 08/11/2023, 10/11/23, 13/11/23, 16/11/23, 17/11/23, 20/11/23 e 22/11/23), CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 75.1/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
6258_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6258/0;6258_0_2023;Emp 6258/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;150,00;6258;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/11/23  COMO MOTORISTA P/ MALOTE DO PROALFA, VIAGEM A FRUTAL NOS DIAS 09 E 23/11/23 LEVANDO SECRETÁRIA DA EDUÇÃO P/ REUNIÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E MEMORANDO Nº 75.1/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.;
6501_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6501/0;6501_0_2023;Emp 6501/0;Data pagamento : 29/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2023;50,00;6501;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/11/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
6565_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6565/0;6565_0_2023;Emp 6565/0;Data pagamento : 14/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2023;500,00;6565;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 20/11/2023, 21/11/23, 22/11/2023, 23/11/2023, 24/11/2023, 27/11/2023, 28/11/2023, 29/11/2023, 30/11/2023 e 01/12/2023 CONF MEMORANDO Nº 87/2023  ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6615_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6615/0;6615_0_2023;Emp 6615/0;Data pagamento : 07/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;50,00;6615;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/12/2023 P/ PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DAS MEDICACÕES DE TUBERCULOSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6616_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6616/0;6616_0_2023;Emp 6616/0;Data pagamento : 07/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;50,00;6616;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/12/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6618_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6618/0;6618_0_2023;Emp 6618/0;Data pagamento : 14/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;500,00;6618;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 582/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6620_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6620/0;6620_0_2023;Emp 6620/0;Data pagamento : 15/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;900,00;6620;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2023 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 023/2023 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
6621_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6621/0;6621_0_2023;Emp 6621/0;Data pagamento : 15/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;500,00;6621;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 583/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6622_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6622/0;6622_0_2023;Emp 6622/0;Data pagamento : 15/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;500,00;6622;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 584/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6624_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6624/0;6624_0_2023;Emp 6624/0;Data pagamento : 18/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;1.500,00;6624;066.338.646-20 - LEANDRO GARCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, COMBUSTÍVEIS, ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURNTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2023 P/ PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATENDIMENTO AQUI TEM SEBRAE JUNTAMENTE OS SERVIDORES MUNICIPAIS REGINALDO DA SILVA e CAROLINA OLIMPIA FERREIRA.;
6635_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6635/0;6635_0_2023;Emp 6635/0;Data pagamento : 15/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/12/2023;700,00;6635;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 14 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 593/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6662_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6662/0;6662_0_2023;Emp 6662/0;Data pagamento : 15/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/12/2023;300,00;6662;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG (NOS DIAS 24/11/2023, 29/11/23, 01/12/23, 04/12/23, 06/12/23 e 08/12/23), CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 104/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
6663_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6663/0;6663_0_2023;Emp 6663/0;Data pagamento : 15/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/12/2023;200,00;6663;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 25/11/2023 P/ LEVAR SECRETÁRIA EDUCAÇÃO EM REUNIÃO, NO DIA 28/11/23  P/ BUSCAR PEÇAS DE ONIBUS ESCOLAR EM UBERABA/MG, NO DIA 30/11/23 P/ LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO P/ REUNIÃO EM UBERLÂNDIA/MG e NO DIA 05/12/23 P/ LEVAR AVALIAÇÕES DO PROALFA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E MEMORANDO Nº 104/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.;
6894_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6894/0;6894_0_2023;Emp 6894/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/12/2023;550,00;6894;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 602/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6895_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6895/0;6895_0_2023;Emp 6895/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/12/2023;500,00;6895;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 603/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6896_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6896/0;6896_0_2023;Emp 6896/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/12/2023;500,00;6896;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 601/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6901_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6901/0;6901_0_2023;Emp 6901/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/12/2023;500,00;6901;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 606/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6902_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6902/0;6902_0_2023;Emp 6902/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/12/2023;400,00;6902;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 605/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6904_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6904/0;6904_0_2023;Emp 6904/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/12/2023;600,00;6904;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 04/12/2023, 05/12/23, 06/12/2023, 07/12/2023, 08/12/2023, 10/12/2023, 11/12/2023, 12/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 15/12/2023 e 17/12/2023 CONF MEMORANDO Nº 109/2023  ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6930_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6930/0;6930_0_2023;Emp 6930/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2023;500,00;6930;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 612/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6931_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6931/0;6931_0_2023;Emp 6931/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2023;500,00;6931;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 611/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6932_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6932/0;6932_0_2023;Emp 6932/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2023;500,00;6932;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 613/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6933_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6933/0;6933_0_2023;Emp 6933/0;Data pagamento : 21/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2023;50,00;6933;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/12/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6934_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6934/0;6934_0_2023;Emp 6934/0;Data pagamento : 21/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2023;100,00;6934;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 21 E 22/12/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SAÚDE BUCAL NA ESCOLA, NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
257_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 257/0;257_0_2024;Emp 257/0;Data pagamento : 11/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;100,00;257;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 11/01 e 12/01/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO P/ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024 DA POLÍTICA CONTINUADA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (POEPS) NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
259_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 259/0;259_0_2024;Emp 259/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;259;114.325.856-81 - GESSICA DOS SANTOS QUEIROZ SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
260_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 260/0;260_0_2024;Emp 260/0;Data pagamento : 17/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;260;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
261_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 261/0;261_0_2024;Emp 261/0;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;261;132.185.096-45 - KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
262_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 262/0;262_0_2024;Emp 262/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;262;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
263_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 263/0;263_0_2024;Emp 263/0;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;263;406.015.106-82 - LUCINEY DUARTE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
265_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 265/0;265_0_2024;Emp 265/0;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;265;073.990.316-06 - KELLY CRISTINA SOUZA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
283_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 283/0;283_0_2024;Emp 283/0;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;283;112.182.916-30 - GABRIELA NASCIMENTO DE LIMA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
329_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 329/0;329_0_2024;Emp 329/0;Data pagamento : 15/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/01/2024;2.600,00;329;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 04 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGENS e ALIMENTAÇÕES, COMBUSTÍVEIS DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA/DF DE 15/01/2024 A 19/01/2024 PARA VISITAS E REUNIÕES C/ PARLAMENTARES P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.;
344_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 344/0;344_0_2024;Emp 344/0;Data pagamento : 24/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2024;500,00;344;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 008/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
345_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 345/0;345_0_2024;Emp 345/0;Data pagamento : 24/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2024;500,00;345;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 009/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
387_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 387/0;387_0_2024;Emp 387/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/01/2024;50,00;387;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
394_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 394/0;394_0_2024;Emp 394/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;394;160.759.566-46 - FLÁVIA CRISTINA DE JESUS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
395_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 395/0;395_0_2024;Emp 395/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;395;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
396_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 396/0;396_0_2024;Emp 396/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;396;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
397_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 397/0;397_0_2024;Emp 397/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;397;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
398_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 398/0;398_0_2024;Emp 398/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;398;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
399_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 399/0;399_0_2024;Emp 399/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;399;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 22/01 e 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
400_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 400/0;400_0_2024;Emp 400/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;400;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 22/01 e 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
401_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 401/0;401_0_2024;Emp 401/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;401;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 22/01 e 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
443_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 443/0;443_0_2024;Emp 443/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/01/2024;50,00;443;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 25/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
444_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 444/0;444_0_2024;Emp 444/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/01/2024;100,00;444;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 25/01 e 26/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
445_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 445/0;445_0_2024;Emp 445/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/01/2024;100,00;445;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 25/01 e 26/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
446_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 446/0;446_0_2024;Emp 446/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2024;50,00;446;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 26/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE DIVISÕES DE CONSULTAS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
447_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 447/0;447_0_2024;Emp 447/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2024;50,00;447;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 26/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE DIVISÕES DE CONSULTAS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
690_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 690/0;690_0_2024;Emp 690/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;690;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 012/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
691_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 691/0;691_0_2024;Emp 691/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;691;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 010/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
692_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 692/0;692_0_2024;Emp 692/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;692;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 011/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
693_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 693/0;693_0_2024;Emp 693/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;693;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 014/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
694_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 694/0;694_0_2024;Emp 694/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;550,00;694;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 013/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
695_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 695/0;695_0_2024;Emp 695/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;695;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 020/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
696_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 696/0;696_0_2024;Emp 696/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;696;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 019/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
697_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 697/0;697_0_2024;Emp 697/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;350,00;697;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 021/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
698_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 698/0;698_0_2024;Emp 698/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;550,00;698;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 023/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
699_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 699/0;699_0_2024;Emp 699/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;699;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 022/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
700_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 700/0;700_0_2024;Emp 700/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;700;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 016/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
701_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 701/0;701_0_2024;Emp 701/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;701;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 018/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
702_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 702/0;702_0_2024;Emp 702/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;702;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 017/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
703_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 703/0;703_0_2024;Emp 703/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;550,00;703;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 024/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
722_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 722/0;722_0_2024;Emp 722/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2024;50,00;722;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 01/02/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
723_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 723/0;723_0_2024;Emp 723/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2024;50,00;723;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 01/02/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
776_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 776/0;776_0_2024;Emp 776/0;Data pagamento : 20/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2024;500,00;776;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 026/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
777_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 777/0;777_0_2024;Emp 777/0;Data pagamento : 20/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2024;550,00;777;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 027/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
778_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 778/0;778_0_2024;Emp 778/0;Data pagamento : 19/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2024;600,00;778;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 028/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
779_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 779/0;779_0_2024;Emp 779/0;Data pagamento : 02/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2024;50,00;779;125.521.166-04 - JOYCE SILVA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 02/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA DO ESF, SRA FERNANDA CÂNDIDO COUTINHO.;
781_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 781/0;781_0_2024;Emp 781/0;Data pagamento : 05/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/02/2024;50,00;781;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 05/02/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
782_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 782/0;782_0_2024;Emp 782/0;Data pagamento : 19/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/02/2024;500,00;782;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 029/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
812_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 812/0;812_0_2024;Emp 812/0;Data pagamento : 07/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/02/2024;50,00;812;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEREÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE S/ A DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
813_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 813/0;813_0_2024;Emp 813/0;Data pagamento : 07/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/02/2024;50,00;813;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEREÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE S/ A DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
833_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 833/0;833_0_2024;Emp 833/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/02/2024;50,00;833;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 15/02/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE RAYSSA VITÓRIA SILVA DAMASCENO P/ CONSULTA NO HOSPITAL ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
834_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 834/0;834_0_2024;Emp 834/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/02/2024;50,00;834;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 16/02/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE GUILHERME PEREIRA SILVA P/ CONSULTA NO HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
866_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 866/0;866_0_2024;Emp 866/0;Data pagamento : 15/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/02/2024;50,00;866;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 15/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PALTA ABORDAGEM AO ADOLESCENTE NO FÓRUM DA COMARCA DE FRUTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
881_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 881/0;881_0_2024;Emp 881/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;881;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 034/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
882_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 882/0;882_0_2024;Emp 882/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;882;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 037/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
883_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 883/0;883_0_2024;Emp 883/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;883;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 036/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
884_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 884/0;884_0_2024;Emp 884/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;884;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 038/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
885_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 885/0;885_0_2024;Emp 885/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;600,00;885;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 035/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
886_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 886/0;886_0_2024;Emp 886/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;886;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 037/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
888_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 888/0;888_0_2024;Emp 888/0;Data pagamento : 20/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;50,00;888;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 20/02/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
891_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 891/0;891_0_2024;Emp 891/0;Data pagamento : 21/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/02/2024;50,00;891;095.752.166-95 - SINTIA FERREIRA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 21/02/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ARBOVIROSES NO ACIF CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
892_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 892/0;892_0_2024;Emp 892/0;Data pagamento : 21/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/02/2024;50,00;892;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 21/02/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ARBOVIROSES NO ACIF CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
919_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 919/0;919_0_2024;Emp 919/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;600,00;919;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 039/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
920_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 920/0;920_0_2024;Emp 920/0;Data pagamento : 26/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/02/2024;50,00;920;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE DIVISÕES DE CONSULTAS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
942_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 942/0;942_0_2024;Emp 942/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/02/2024;350,00;942;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 04/02/24, 05/02/24, 07/02/24, 09/02/24, 16/02/24, 19/02/24 e 23/02/24, CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
943_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 943/0;943_0_2024;Emp 943/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/02/2024;150,00;943;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS P/ FACULDADE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SO NOS DIAS 08/02/24, 14/02/24 e 21/02/24, CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
970_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 970/0;970_0_2024;Emp 970/0;Data pagamento : 05/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;500,00;970;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 049/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
971_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 971/0;971_0_2024;Emp 971/0;Data pagamento : 05/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;500,00;971;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 050/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
987_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 987/0;987_0_2024;Emp 987/0;Data pagamento : 04/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;1.050,00;987;029.414.626-19 - MARCO AURÉLIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES, DESLOCAMENTOS DURANTE VIGEM A BELO HORIZONTE/MG P/ PARTICIPAR DO CURSO EXTENSÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM FOCO NO ENCERRAMENTO DO MANDATO (DIVIDIDO EM 05 MÓDULOS) EM BELO HORIZONTE/MG A SER MINISTRADO PELA EGOV TECNOLOGIA E BRASIL MASTER, CONFORME FOLDER DO CURSO ANEXO, NOS DIAS 06 E 07/03/2024. OBS: O SERVIDOR SAIRÁ DE ÔNIBUS DA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 05/03/24.;
1286_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1286/0;1286_0_2024;Emp 1286/0;Data pagamento : 12/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2024;500,00;1286;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 051/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1303_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1303/0;1303_0_2024;Emp 1303/0;Data pagamento : 12/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/03/2024;500,00;1303;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 052/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1304_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1304/0;1304_0_2024;Emp 1304/0;Data pagamento : 05/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/03/2024;1.300,00;1304;092.262.986-29 - UEDER PEREIRA DE ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05/03 E 06/03/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES C/ DEPUTADOS FEDERAIS C/ INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO.;
1334_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1334/0;1334_0_2024;Emp 1334/0;Data pagamento : 11/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2024;900,00;1334;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE (JANEIRO e FEVEREIRO/2024) COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 003/2024 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
1338_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1338/0;1338_0_2024;Emp 1338/0;Data pagamento : 15/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2024;250,00;1338;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM FEVEREIRO/2024 e MARÇO/2024 (DIAS 26/02, 28/02, 01/03, 04/03 e 06/03), CONFORME MEMORANDO Nº 33/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1339_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1339/0;1339_0_2024;Emp 1339/0;Data pagamento : 15/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2024;200,00;1339;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM FEVEREIRO/2024 E MARÇO/2024 (DIAS 28/02, 04/03, 05/03 e 06/03), CONFORME MEMORANDO Nº 33/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1340_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1340/0;1340_0_2024;Emp 1340/0;Data pagamento : 15/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2024;50,00;1340;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NO DIA  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1342_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1342/0;1342_0_2024;Emp 1342/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2024;500,00;1342;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 053/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1343_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1343/0;1343_0_2024;Emp 1343/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2024;500,00;1343;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 053/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1348_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1348/0;1348_0_2024;Emp 1348/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/03/2024;550,00;1348;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 054/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1377_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1377/0;1377_0_2024;Emp 1377/0;Data pagamento : 20/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/03/2024;500,00;1377;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 055/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1378_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1378/0;1378_0_2024;Emp 1378/0;Data pagamento : 20/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/03/2024;500,00;1378;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 056/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1379_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1379/0;1379_0_2024;Emp 1379/0;Data pagamento : 13/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/03/2024;1.560,00;1379;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 12/03/2024 A 15/03/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES C/ PARLAMENTARES C/ INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO.;
1380_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1380/0;1380_0_2024;Emp 1380/0;Data pagamento : 12/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/03/2024;100,00;1380;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NOS DIAS 13/03 e 14/03/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA), ONDE IRÁ ABORDAR O ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÕES VOLTADAS PARA AS IST, HIV, SÍFILIS, HEPATITES B e C E A IMPORTÂNCIA DO RESGUARDO DO SIGILO, A CONFIDENCIALIDADE E O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1388_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1388/0;1388_0_2024;Emp 1388/0;Data pagamento : 14/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2024;50,00;1388;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 14/03/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE SRA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS NA CLINICA FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1404_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1404/0;1404_0_2024;Emp 1404/0;Data pagamento : 14/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2024;50,00;1404;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 14/03/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SIM, SINAN E SINASC NO ACIF/CDL FRUTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1405_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1405/0;1405_0_2024;Emp 1405/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2024;500,00;1405;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 062/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1406_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1406/0;1406_0_2024;Emp 1406/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2024;500,00;1406;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 061/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1407_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1407/0;1407_0_2024;Emp 1407/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2024;500,00;1407;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 061/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1408_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1408/0;1408_0_2024;Emp 1408/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2024;500,00;1408;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 061/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1411_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1411/0;1411_0_2024;Emp 1411/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;500,00;1411;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 063/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1412_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1412/0;1412_0_2024;Emp 1412/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;500,00;1412;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 063/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1413_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1413/0;1413_0_2024;Emp 1413/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;500,00;1413;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 064/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1414_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1414/0;1414_0_2024;Emp 1414/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;200,00;1414;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM MARÇO/2024 (DIAS 08/03, 11/03, 13/03 e 15/03), CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1415_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1415/0;1415_0_2024;Emp 1415/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;300,00;1415;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM MARÇO/2024 (DIAS 07/03, 08/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03), CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1416_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1416/0;1416_0_2024;Emp 1416/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;100,00;1416;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NOS DIAS 19/03 e 20/03/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA), ONDE IRÁ ABORDAR O ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE O DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS MENORES DE 18 ANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1440_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1440/0;1440_0_2024;Emp 1440/0;Data pagamento : 28/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2024;50,00;1440;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/03/24 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA H1N1.;
1441_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1441/0;1441_0_2024;Emp 1441/0;Data pagamento : 28/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/03/2024;50,00;1441;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/03/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE INDICADORES DA MACRROREGIONAL NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1467_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1467/0;1467_0_2024;Emp 1467/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2024;50,00;1467;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 25/03/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETOR DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
1468_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1468/0;1468_0_2024;Emp 1468/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2024;50,00;1468;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 25/03/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETOR DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
1469_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1469/0;1469_0_2024;Emp 1469/0;Data pagamento : 27/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2024;150,00;1469;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 18/03/24, 20/03/24 e 22/03/24, CONFORME MEMORANDO Nº 038/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1470_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1470/0;1470_0_2024;Emp 1470/0;Data pagamento : 27/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2024;350,00;1470;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 15/03/24, 18/03/24, 19/03/24, 20/03/24, 21/03/24, 22/03/24 e 23/03/24, CONFORME MEMORANDO Nº 038/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1725_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1725/0;1725_0_2024;Emp 1725/0;Data pagamento : 04/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;900,00;1725;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 005/2024 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
1726_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1726/0;1726_0_2024;Emp 1726/0;Data pagamento : 04/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;350,00;1726;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP (DIAS 06/03/24, 13/03/24, 20/03/24 E 27/03/24) P/ FRUTAL/MG (DIAS 09/03/24 E 17/03/24) E P/ UBERABA/MG NO DIA 07/03/24 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 041/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1728_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1728/0;1728_0_2024;Emp 1728/0;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;2.600,00;1728;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 05 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES E DEMAIS DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 01/04/24 A 06/04/24 JUNTAMENTE C/ O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO P/ PARTICIPAREM DE REUNIÕES C/ DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.;
1728_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1728/0;1728_0_2024;Emp 1728/0;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;2.600,00;1728;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 05 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES E DEMAIS DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 01/04/24 A 06/04/24 JUNTAMENTE C/ O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO P/ PARTICIPAREM DE REUNIÕES C/ DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.;
1729_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1729/0;1729_0_2024;Emp 1729/0;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;100,00;1729;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG P/ PARTICIPAR NOS DIAS 02 E 03/04/24 DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL SOBRE TEMAS ROTINAS E PROCESSO DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MÓDULO VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS AGUDAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
1730_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1730/0;1730_0_2024;Emp 1730/0;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;100,00;1730;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG P/ PARTICIPAR NOS DIAS 02 E 03/04/24 DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL SOBRE TEMAS ROTINAS E PROCESSO DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MÓDULO VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS AGUDAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DO ESF, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
1735_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1735/0;1735_0_2024;Emp 1735/0;Data pagamento : 05/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;500,00;1735;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 071/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1736_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1736/0;1736_0_2024;Emp 1736/0;Data pagamento : 05/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;500,00;1736;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 070/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1797_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1797/0;1797_0_2024;Emp 1797/0;Data pagamento : 04/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2024;50,00;1797;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/04/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
1798_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1798/0;1798_0_2024;Emp 1798/0;Data pagamento : 04/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2024;50,00;1798;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/04/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ENVIO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CNES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
1800_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1800/0;1800_0_2024;Emp 1800/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2024;200,00;1800;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 25/03/24, 27/03/24, 01/04/24 e 02/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 044/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1801_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1801/0;1801_0_2024;Emp 1801/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2024;300,00;1801;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 24/03/24, 25/03/24, 26/03/24, 27/03/24, 01/04/24 e 02/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 044/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1827_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1827/0;1827_0_2024;Emp 1827/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1827;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 080/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1828_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1828/0;1828_0_2024;Emp 1828/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1828;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 079/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1829_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1829/0;1829_0_2024;Emp 1829/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1829;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 078/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1830_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1830/0;1830_0_2024;Emp 1830/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1830;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 077/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1831_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1831/0;1831_0_2024;Emp 1831/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1831;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 072/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1832_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1832/0;1832_0_2024;Emp 1832/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1832;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 076/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1839_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1839/0;1839_0_2024;Emp 1839/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;1.750,00;1839;029.414.626-19 - MARCO AURÉLIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REF PAGTO DE 05 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES, DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ PARTICIPAR DO CURSO EXTENSÃO EM ADM PÚBLICA C/ FOCO NO ENCERRAMENTO DO MANDATO (MODULO II ASPECTOS ESSENCIAIS DA LDO E LOA) EM BELO HORIZONTE PELA EGOV TECNOLOGIA E BRASIL MASTER, CONF FOLDER DO CURSO ANEXO, NOS DIAS 15 E 16/04/2024. NOS DIAS 17 E 18/04 O SERVIDOR PARTICIPARÁ DE REUNIÕES E ENTREGA DE DOCTOS DO MUNICIPIO A DEPUTADOS REPRESENTANDO O PREFEITO, RETORNANDO NO DIA 19/04/24 P/ UBERLÂNDIA E DEPOIS P/ COM. GOMES.;
1842_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1842/0;1842_0_2024;Emp 1842/0;Data pagamento : 11/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2024;50,00;1842;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 11/04/2024 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DO COVID-19 P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
1843_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1843/0;1843_0_2024;Emp 1843/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2024;50,00;1843;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 11/04/2024 ACOMPANHANDO PACINTE DO MUNICIPIO EM CONSULTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
1844_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1844/0;1844_0_2024;Emp 1844/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2024;50,00;1844;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/04/2024 P/ LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LABORATÓRIO DA GRS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
1845_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1845/0;1845_0_2024;Emp 1845/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2024;50,00;1845;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/04/2024 P/ LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LABORATÓRIO DA GRS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
1850_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1850/0;1850_0_2024;Emp 1850/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2024;90,00;1850;046.444.736-42 - MARIA CRISTINA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/04/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE UBERABA, CONFORME CONVITE ANEXO.;
1866_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1866/0;1866_0_2024;Emp 1866/0;Data pagamento : 19/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2024;150,00;1866;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 08/04/24, 10/04/24 e 12/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 045/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1867_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1867/0;1867_0_2024;Emp 1867/0;Data pagamento : 19/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2024;350,00;1867;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 03/04/24, 04/04/24, 05/04/24, 08/04/24, 09/04/24, 10/04/24 e 11/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 045/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1868_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1868/0;1868_0_2024;Emp 1868/0;Data pagamento : 19/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2024;500,00;1868;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 087/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1906_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1906/0;1906_0_2024;Emp 1906/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/04/2024;100,00;1906;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP (DIA 03/04/2024) E P/ FRUTAL/MG COMO MOTOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA UEMG (DIA 18/04/2024) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 048/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1908_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1908/0;1908_0_2024;Emp 1908/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/04/2024;500,00;1908;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 088/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1909_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1909/0;1909_0_2024;Emp 1909/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/04/2024;500,00;1909;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 089/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1910_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1910/0;1910_0_2024;Emp 1910/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/04/2024;700,00;1910;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 14 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 090/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1911_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1911/0;1911_0_2024;Emp 1911/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/04/2024;500,00;1911;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 091/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1915_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1915/0;1915_0_2024;Emp 1915/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2024;500,00;1915;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 093/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1916_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1916/0;1916_0_2024;Emp 1916/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2024;500,00;1916;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 092/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1917_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1917/0;1917_0_2024;Emp 1917/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2024;300,00;1917;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 DURANTE VIAGENS A ITAPAGIPE/MG NOS DIAS (08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04 e 15/04/2024) BUSCANDO E LEVANDO A EQUIPE DO CARTÓRIO ELEITORAL DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO e MEMORANDO 006/2024 ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR. ANDRÉ LUIZ NEGRÃO.;
1964_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1964/0;1964_0_2024;Emp 1964/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/04/2024;300,00;1964;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 12/04/24, 15/04/24, 16/04/24, 17/04/24, 18/04/24 e 19/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 050/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1965_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1965/0;1965_0_2024;Emp 1965/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/04/2024;150,00;1965;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 15/04/24, 17/04/24 e 19/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 050/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1966_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1966/0;1966_0_2024;Emp 1966/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/04/2024;50,00;1966;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NO DIA (13/04/2024)  PARA LEVAR ONIBUS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 50/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1983_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1983/0;1983_0_2024;Emp 1983/0;Data pagamento : 26/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;50,00;1983;039.079.366-39 - LUCIANA DE SOUZA MENEZES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - POLO FRUTAL C/ A FORMADORA POLYANA FLAVIO DE OLIVEIRA NO DIA 27/04/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME CONVITE ANEXO.;
1984_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1984/0;1984_0_2024;Emp 1984/0;Data pagamento : 26/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;50,00;1984;619.634.886-87 - CELIA LUCIA BARCELOS CALÇADO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - POLO FRUTAL C/ A FORMADORA POLYANA FLAVIO DE OLIVEIRA NO DIA 27/04/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME CONVITE ANEXO.;
1985_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1985/0;1985_0_2024;Emp 1985/0;Data pagamento : 26/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;50,00;1985;077.962.746-61 - ANA PAULA LUCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - POLO FRUTAL C/ A FORMADORA POLYANA FLAVIO DE OLIVEIRA NO DIA 27/04/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME CONVITE ANEXO.;
1987_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1987/0;1987_0_2024;Emp 1987/0;Data pagamento : 17/11/1858;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;50,00;1987;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - POLO FRUTAL C/ A FORMADORA POLYANA FLAVIO DE OLIVEIRA NO DIA 27/04/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME CONVITE ANEXO.;
1989_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1989/0;1989_0_2024;Emp 1989/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;50,00;1989;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 25/04/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA.;
1990_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1990/0;1990_0_2024;Emp 1990/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;150,00;1990;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 24/04, 25/04 e 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FRUTAL ST E CAUSA EXTERNA C/ O TEMA (SAÚDE DO TRABALHADOR, CAUSA EXTERNA/VIOLÊNCIAS e CAPACITAÇÃO RESOLUÇÃO E VIOLÊNCIA SEXUAL), CONFORME CONVITE E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
1991_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1991/0;1991_0_2024;Emp 1991/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;100,00;1991;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 25/04 e 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FRUTAL ST E CAUSA EXTERNA C/ O TEMA (CAUSA EXTERNA/VIOLÊNCIAS e CAPACITAÇÃO RESOLUÇÃO E VIOLÊNCIA SEXUAL), CONFORME CONVITE E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
1992_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1992/0;1992_0_2024;Emp 1992/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;50,00;1992;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FRUTAL ST E CAUSA EXTERNA C/ O TEMA (SAÚDE DO TRABALHADOR), CONFORME CONVITE E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
1994_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1994/0;1994_0_2024;Emp 1994/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/04/2024;550,00;1994;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 095/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1995_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1995/0;1995_0_2024;Emp 1995/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/04/2024;500,00;1995;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 094/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1997_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1997/0;1997_0_2024;Emp 1997/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;500,00;1997;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 096/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1998_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1998/0;1998_0_2024;Emp 1998/0;Data pagamento : 25/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;50,00;1998;073.990.316-06 - KELLY CRISTINA SOUZA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENETES SOBE O ESTUDO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA.;
1999_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1999/0;1999_0_2024;Emp 1999/0;Data pagamento : 25/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;50,00;1999;406.015.106-82 - LUCINEY DUARTE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENETES SOBE O ESTUDO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA.;
2000_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2000/0;2000_0_2024;Emp 2000/0;Data pagamento : 25/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;50,00;2000;132.185.096-45 - KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENETES SOBE O ESTUDO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA.;
2001_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2001/0;2001_0_2024;Emp 2001/0;Data pagamento : 25/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;50,00;2001;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENETES SOBE O ESTUDO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA.;
2002_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2002/0;2002_0_2024;Emp 2002/0;Data pagamento : 25/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;50,00;2002;114.325.856-81 - GESSICA DOS SANTOS QUEIROZ SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENETES SOBE O ESTUDO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA.;
2008_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2008/0;2008_0_2024;Emp 2008/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/04/2024;50,00;2008;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/04/2024 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E CAMPANHA H1N1 P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2231_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2231/0;2231_0_2024;Emp 2231/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2024;50,00;2231;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 30/04/2024 ACOMPANHANDO A PACINTE ANA MARIA DE SOUZA GONÇALVES NO CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2232_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2232/0;2232_0_2024;Emp 2232/0;Data pagamento : 08/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2024;900,00;2232;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 007/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR ANDRÉ LUIZ NEGRÃO.;
2259_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2259/0;2259_0_2024;Emp 2259/0;Data pagamento : 07/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;200,00;2259;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 22/04/24, 24/04/24, 26/04/24 e 29/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 051/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2260_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2260/0;2260_0_2024;Emp 2260/0;Data pagamento : 07/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;250,00;2260;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 22/04/24, 23/04/24, 24/04/24, 25/04/24 e 26/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 051/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2261_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2261/0;2261_0_2024;Emp 2261/0;Data pagamento : 07/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;50,00;2261;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NO DIA 27/04/2024  PARA LEVAR PROFESSORES DO CEMEI P/ PARTICIPAREM DE CURSO, CONFORME MEMORANDO Nº 051/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2264_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2264/0;2264_0_2024;Emp 2264/0;Data pagamento : 02/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;100,00;2264;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 03/05/24 E 04/05/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DARECEITA FEDERAL DE CAPACITAÇÃO DO TREINAMENTO DE ROTINAS DE IMUNIZAÇÃO DE REDE DE FRIOS, ROTINAS E PROCESSO DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2265_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2265/0;2265_0_2024;Emp 2265/0;Data pagamento : 02/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;100,00;2265;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 03/05/24 E 04/05/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DARECEITA FEDERAL DE CAPACITAÇÃO DO TREINAMENTO DE ROTINAS DE IMUNIZAÇÃO DE REDE DE FRIOS, ROTINAS E PROCESSO DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2266_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2266/0;2266_0_2024;Emp 2266/0;Data pagamento : 02/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;100,00;2266;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 03/05/24 E 04/05/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DARECEITA FEDERAL DE CAPACITAÇÃO DO TREINAMENTO DE ROTINAS DE IMUNIZAÇÃO DE REDE DE FRIOS, ROTINAS E PROCESSO DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2346_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2346/0;2346_0_2024;Emp 2346/0;Data pagamento : 10/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/05/2024;500,00;2346;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 106/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2347_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2347/0;2347_0_2024;Emp 2347/0;Data pagamento : 10/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/05/2024;500,00;2347;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 104/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2348_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2348/0;2348_0_2024;Emp 2348/0;Data pagamento : 10/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/05/2024;500,00;2348;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 103/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2349_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2349/0;2349_0_2024;Emp 2349/0;Data pagamento : 10/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/05/2024;500,00;2349;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 105/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2350_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2350/0;2350_0_2024;Emp 2350/0;Data pagamento : 10/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/05/2024;650,00;2350;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 13 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 107/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2369_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2369/0;2369_0_2024;Emp 2369/0;Data pagamento : 24/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;500,00;2369;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 108/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2370_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2370/0;2370_0_2024;Emp 2370/0;Data pagamento : 24/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;500,00;2370;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 109/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2371_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2371/0;2371_0_2024;Emp 2371/0;Data pagamento : 13/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;50,00;2371;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/05/24 P/ PARTICIPAR TREINAMENTO DA CAMPANHA ANTI RÁBICA NA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2372_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2372/0;2372_0_2024;Emp 2372/0;Data pagamento : 13/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;50,00;2372;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/05/24 P/ PARTICIPAR TREINAMENTO DA CAMPANHA ANTI RÁBICA NA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2415_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2415/0;2415_0_2024;Emp 2415/0;Data pagamento : 10/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;1.400,00;2415;029.414.626-19 - MARCO AURÉLIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REF PAGTO DE 04 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES, COMBUSTÍVEIS, PEDÁGIOS E DEMAIS DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGEM DE COM. GOMES P/ UBERABA, DE UBERABA P/ BELO HORIZONTE NO DIA 12/05/24 E RETORNO NO DIA 15/05/24, P/ PARTICIPAR DO MÓDULO II  CASP: CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO) NO CURSO DE EXTENSÃO EM ADM PÚBLICA C/ FOCO EM GESTÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA,FINANCERA E CONTROLE INTERNO MINSTRADO PELA EGOV TECNOLOGIA E BRASIL MASTER.;
2431_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2431/0;2431_0_2024;Emp 2431/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/05/2024;300,00;2431;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 29/04/24, 30/04/24, 03/05/24, 06/05/24, 07/05/24 e 08/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 054/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2432_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2432/0;2432_0_2024;Emp 2432/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/05/2024;200,00;2432;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 03/05/24, 06/05/24, 08/05/24 e 09/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 054/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2434_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2434/0;2434_0_2024;Emp 2434/0;Data pagamento : 13/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/05/2024;50,00;2434;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A PIRAJUBA/MG NO DIA 13/05/2024 P/ LEVAR A ADOLESCENTE GABRIELLY LEITE SANTOS PARA SUA RESIDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES.;
2435_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2435/0;2435_0_2024;Emp 2435/0;Data pagamento : 13/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/05/2024;50,00;2435;132.185.096-45 - KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A PIRAJUBA/MG NO DIA 13/05/2024 P/ LEVAR A ADOLESCENTE GABRIELLY LEITE SANTOS PARA SUA RESIDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO.;
2438_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2438/0;2438_0_2024;Emp 2438/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/05/2024;200,00;2438;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ UNIVERSIDADE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP (DIAS 01/05/24, 06/05/24, 07/05/24 e 10/05/24) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 060/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2439_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2439/0;2439_0_2024;Emp 2439/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/05/2024;250,00;2439;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA LEVANDO SECRETÁRIA P/ REUNIÃO EM FRUTAL/MG NOS DIAS 30/04/24, 03/05/24, 08/05/24 E 09/05/24 E NO DIA 04/05/24 P/ BUSCAR PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLAR EM UBERABA/MG, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 060/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2440_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2440/0;2440_0_2024;Emp 2440/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/05/2024;50,00;2440;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA LEVANDO ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG NO DIA 02/05/24 ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 060/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2451_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2451/0;2451_0_2024;Emp 2451/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/05/2024;500,00;2451;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 112/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2453_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2453/0;2453_0_2024;Emp 2453/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2024;550,00;2453;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 114/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2454_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2454/0;2454_0_2024;Emp 2454/0;Data pagamento : 16/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2024;50,00;2454;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/05/24 P/ PARTICIPAR NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE REUNIÃO C/ A RT DE HANSENÍASE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2455_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2455/0;2455_0_2024;Emp 2455/0;Data pagamento : 16/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2024;50,00;2455;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/05/24 P/ PARTICIPAR NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE REUNIÃO C/ A RT DE HANSENÍASE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2467_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2467/0;2467_0_2024;Emp 2467/0;Data pagamento : 04/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/05/2024;350,00;2467;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 09/05/24, 10/05/24, 13/05/24, 14/05/24, 15/05/24, 16/05/24 e 17/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 061/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2468_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2468/0;2468_0_2024;Emp 2468/0;Data pagamento : 04/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/05/2024;150,00;2468;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 13/05/24, 15/05/24 e 17/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 061/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2495_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2495/0;2495_0_2024;Emp 2495/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/05/2024;500,00;2495;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 115/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2496_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2496/0;2496_0_2024;Emp 2496/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/05/2024;500,00;2496;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 116/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2497_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2497/0;2497_0_2024;Emp 2497/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/05/2024;500,00;2497;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 117/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2508_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2508/0;2508_0_2024;Emp 2508/0;Data pagamento : 24/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/05/2024;100,00;2508;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 24/05/2024 NA UFTM E EM ITURAMA/MG NO DIA 27/05/2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL AMBAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÃO DAS CONSULTAS MENSAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2509_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2509/0;2509_0_2024;Emp 2509/0;Data pagamento : 24/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/05/2024;50,00;2509;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 27/05/2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÃO DAS CONSULTAS MENSAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2527_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2527/0;2527_0_2024;Emp 2527/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2024;100,00;2527;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 28/05/24 E 29/05/24 P/ PARTICIPAR NA REGIONAL DE SAÚDE DA 2ª CAPACITAÇÃO DO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÕES VOLTADAS P/ AS IST, HIV, SÍFILIS, HEPATITES B e C E A IMPORTÂNCIA DO RESGUARDO E SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2528_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2528/0;2528_0_2024;Emp 2528/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2024;100,00;2528;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 28/05/24 E 29/05/24 P/ PARTICIPAR NA REGIONAL DE SAÚDE DA 2ª CAPACITAÇÃO DO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÕES VOLTADAS P/ AS IST, HIV, SÍFILIS, HEPATITES B e C E A IMPORTÂNCIA DO RESGUARDO E SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2529_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2529/0;2529_0_2024;Emp 2529/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2024;100,00;2529;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 28/05/24 E 29/05/24 P/ PARTICIPAR NA REGIONAL DE SAÚDE DA 2ª CAPACITAÇÃO DO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÕES VOLTADAS P/ AS IST, HIV, SÍFILIS, HEPATITES B e C E A IMPORTÂNCIA DO RESGUARDO E SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2560_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2560/0;2560_0_2024;Emp 2560/0;Data pagamento : 05/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2024;50,00;2560;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 25/05/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2561_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2561/0;2561_0_2024;Emp 2561/0;Data pagamento : 27/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2024;1.560,00;2561;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGENS e ALIMENTAÇÕES, COMBUSTÍVEIS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG C/ SAÍDA DIA 26/05/2024 E RETORNO EM 29/05/2024 PARA VISITAS E REUNIÕES C/ PARLAMENTARES P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO.;
2783_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2783/0;2783_0_2024;Emp 2783/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/05/2024;500,00;2783;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 118/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2790_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2790/0;2790_0_2024;Emp 2790/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;900,00;2790;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2024 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 008/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR ANDRÉ LUIZ NEGRÃO.;
2803_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2803/0;2803_0_2024;Emp 2803/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;200,00;2803;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NOS DIAS 10/04/24, 24/04/24, 12/05/24 e 15/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 064/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2804_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2804/0;2804_0_2024;Emp 2804/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;300,00;2804;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS DIAS 25/04/24, 10/05/24, 21/05/2024, 22/05/24 e 23/05/24 e P/ O PRATA/MG NO DIA 03/05/24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 064/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2830_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2830/0;2830_0_2024;Emp 2830/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;100,00;2830;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ UNIVERSIDADE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP (DIAS 27/05/24,  e 29/05/24) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 063.1/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2831_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2831/0;2831_0_2024;Emp 2831/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;50,00;2831;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA LEVANDO ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG NO DIA 28/05/24 ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 063.1/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2832_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2832/0;2832_0_2024;Emp 2832/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;350,00;2832;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA LEVANDO NOS DIAS 16/05/24, 19/05/24, 02 NO DIA 20/05/24, 21/05/24, 22/05/24 e 29/05/24 ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 063.1/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2867_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2867/0;2867_0_2024;Emp 2867/0;Data pagamento : 11/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/06/2024;200,00;2867;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 20/05/24, 22/05/24, 24/05/24 e 27/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2868_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2868/0;2868_0_2024;Emp 2868/0;Data pagamento : 11/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/06/2024;300,00;2868;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 20/05/24, 21/05/24, 22/05/24, 23/05/24, 24/05/24 e 27/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2869_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2869/0;2869_0_2024;Emp 2869/0;Data pagamento : 11/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/06/2024;650,00;2869;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 13 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 119/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2907_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2907/0;2907_0_2024;Emp 2907/0;Data pagamento : 14/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2024;500,00;2907;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 121/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2908_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2908/0;2908_0_2024;Emp 2908/0;Data pagamento : 14/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2024;500,00;2908;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 120/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2915_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2915/0;2915_0_2024;Emp 2915/0;Data pagamento : 14/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/06/2024;500,00;2915;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 123/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2931_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2931/0;2931_0_2024;Emp 2931/0;Data pagamento : 11/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/06/2024;150,00;2931;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 10/06/24 E P/ PARTICIPAR NA REGIONAL DE SAÚDE DA CAPACITAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA e NOS DIAS 11 e 12/06/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO E MANEJO DE TUBERCULOSE NO AUDITÓRIO DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRADO ESF, SRA FERNANDA CÂNDIDO COUTINHO.;
2932_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2932/0;2932_0_2024;Emp 2932/0;Data pagamento : 11/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/06/2024;150,00;2932;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 10/06/24 E P/ PARTICIPAR NA REGIONAL DE SAÚDE DA CAPACITAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA e NOS DIAS 11 e 12/06/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO E MANEJO DE TUBERCULOSE NO AUDITÓRIO DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRADO ESF, SRA FERNANDA CÂNDIDO COUTINHO.;
2954_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2954/0;2954_0_2024;Emp 2954/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;500,00;2954;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 127/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2955_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2955/0;2955_0_2024;Emp 2955/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;500,00;2955;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 126/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2956_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2956/0;2956_0_2024;Emp 2956/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;500,00;2956;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 125/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2957_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2957/0;2957_0_2024;Emp 2957/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;500,00;2957;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 124/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2958_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2958/0;2958_0_2024;Emp 2958/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;200,00;2958;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 29/05/24, 03/06/24, 05/06/24 e 07/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 066/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2959_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2959/0;2959_0_2024;Emp 2959/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;300,00;2959;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 28/05/24, 29/05/24, 03/06/24, 04/06/24, 05/06/24 e 06/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 066/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2961_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2961/0;2961_0_2024;Emp 2961/0;Data pagamento : 11/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;100,00;2961;095.752.166-95 - SINTIA FERREIRA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 11 e 12/06/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO E MANEJO DE TUBERCULOSE NO AUDITÓRIO DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRADO ESF, SRA FERNANDA CÂNDIDO COUTINHO.;
2964_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2964/0;2964_0_2024;Emp 2964/0;Data pagamento : 13/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2024;50,00;2964;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/06/2024 NO HOSPITAL DA UFTM ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2965_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2965/0;2965_0_2024;Emp 2965/0;Data pagamento : 18/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2024;50,00;2965;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG ACOMPANHANDO O PACIENTE SEBASTIÃO SILVÉRIO DOS SANTOS FILHO EM CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL ESCOLA NO DIA 16/06/24, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2967_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2967/0;2967_0_2024;Emp 2967/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2024;500,00;2967;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 129/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2968_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2968/0;2968_0_2024;Emp 2968/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2024;500,00;2968;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 130/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2969_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2969/0;2969_0_2024;Emp 2969/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2024;500,00;2969;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 128/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2986_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2986/0;2986_0_2024;Emp 2986/0;Data pagamento : 18/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/06/2024;150,00;2986;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 18/06/24 A 20/06/24 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO SAFIRA NA UFTM DA CAPACITAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2987_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2987/0;2987_0_2024;Emp 2987/0;Data pagamento : 18/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/06/2024;150,00;2987;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 18/06/24 A 20/06/24 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO SAFIRA NA UFTM DA CAPACITAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2988_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2988/0;2988_0_2024;Emp 2988/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/06/2024;500,00;2988;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 131/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2989_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2989/0;2989_0_2024;Emp 2989/0;Data pagamento : 18/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/06/2024;150,00;2989;086.517.116-54 - JOANDEI OLIVEIRA MACEDO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 18/06/24 A 20/06/24 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO SAFIRA NA UFTM DA CAPACITAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2999_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2999/0;2999_0_2024;Emp 2999/0;Data pagamento : 17/11/1858;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/06/2024;1.040,00;2999;092.262.986-29 - UEDER PEREIRA DE ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES, PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEIS E DEMAIS DESPESAS DE DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20/06/24 JUNTAMENTE C/ O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS C/ INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO.;
3004_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3004/0;3004_0_2024;Emp 3004/0;Data pagamento : 19/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;100,00;3004;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 19/06/24 E 20/06/24 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO SAFIRA NA UFTM DA CAPACITAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DO ESF, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
3005_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3005/0;3005_0_2024;Emp 3005/0;Data pagamento : 19/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;50,00;3005;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 19/06/24 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO DA UFTM DE REUNIÃO SOBRE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3006_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3006/0;3006_0_2024;Emp 3006/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;500,00;3006;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 134/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3007_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3007/0;3007_0_2024;Emp 3007/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;500,00;3007;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 133/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3008_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3008/0;3008_0_2024;Emp 3008/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;500,00;3008;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 132/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3009_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3009/0;3009_0_2024;Emp 3009/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;500,00;3009;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 068/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
3010_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3010/0;3010_0_2024;Emp 3010/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;300,00;3010;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 07/06/24, 10/06/24, 11/06/24, 12/06/24, 13/06/24 e 14/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 067/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3011_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3011/0;3011_0_2024;Emp 3011/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;200,00;3011;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 10/06/24, 12/06/24, 14/06/24 e 17/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 067/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3013_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3013/0;3013_0_2024;Emp 3013/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;500,00;3013;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 069/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
3040_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3040/0;3040_0_2024;Emp 3040/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;500,00;3040;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 136/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3041_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3041/0;3041_0_2024;Emp 3041/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;500,00;3041;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 135/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3042_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3042/0;3042_0_2024;Emp 3042/0;Data pagamento : 24/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;50,00;3042;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NA SECRETARIA DE SAÚDE P/ PARTICIPAR DE AGENDAMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DO MUNICÍPIO NO DIA 24/06/24.;
3043_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3043/0;3043_0_2024;Emp 3043/0;Data pagamento : 24/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;50,00;3043;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NA SECRETARIA DE SAÚDE P/ PARTICIPAR DE AGENDAMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DO MUNICÍPIO NO DIA 24/06/24.;
3057_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3057/0;3057_0_2024;Emp 3057/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2024;500,00;3057;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 137/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3058_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3058/0;3058_0_2024;Emp 3058/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2024;200,00;3058;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 17/06/24, 19/06/24, 21/06/24 e 24/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 071/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3059_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3059/0;3059_0_2024;Emp 3059/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2024;300,00;3059;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 14/06/24, 17/06/24, 18/06/24, 19/06/24, 20/06/24 e 21/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 071/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3061_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3061/0;3061_0_2024;Emp 3061/0;Data pagamento : 25/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2024;50,00;3061;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/06/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA.;
3062_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3062/0;3062_0_2024;Emp 3062/0;Data pagamento : 25/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2024;50,00;3062;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/06/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA.;
3305_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3305/0;3305_0_2024;Emp 3305/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;50,00;3305;077.962.746-61 - ANA PAULA LUCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 29/06/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3306_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3306/0;3306_0_2024;Emp 3306/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;50,00;3306;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 29/06/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3307_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3307/0;3307_0_2024;Emp 3307/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;50,00;3307;039.079.366-39 - LUCIANA DE SOUZA MENEZES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 29/06/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3309_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3309/0;3309_0_2024;Emp 3309/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;50,00;3309;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 28/06/24 P/ BUSCAR NA REDE DE FRIOS VACINAS DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3313_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3313/0;3313_0_2024;Emp 3313/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;300,00;3313;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS DIAS 24/05/24 e 25/05/24, VIAGEM P/ UBERABA/MG NO DIA 03/06/24 e 27/06/24, VIAGEM P/ O PRATA/MG NO DIA 04/06/24 e VIAGEM P/ UBERLÂNDIA/MG NO DIA 20/06/24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 074/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3314_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3314/0;3314_0_2024;Emp 3314/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;150,00;3314;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERLÂNDIA/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 26/05/24, 07/06/24 e 09/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 074/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3315_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3315/0;3315_0_2024;Emp 3315/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;50,00;3315;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM NO DIA 15/06/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 074/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3353_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3353/0;3353_0_2024;Emp 3353/0;Data pagamento : 09/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;500,00;3353;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 138/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3354_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3354/0;3354_0_2024;Emp 3354/0;Data pagamento : 02/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;150,00;3354;114.325.856-81 - GESSICA DOS SANTOS QUEIROZ SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS AO PRATA/MG NOS DIAS 02/07/24 A 04/07/24 P/ PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO SEMINÁRIO S/ O FORTALECIMENTO DO SGDCA E A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM REDE,  CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO. ASSINADO PELA SERVIDORA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.;
3355_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3355/0;3355_0_2024;Emp 3355/0;Data pagamento : 02/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;150,00;3355;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS AO PRATA/MG NOS DIAS 02/07/24 A 04/07/24 P/ PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO SEMINÁRIO S/ O FORTALECIMENTO DO SGDCA E A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM REDE,  CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO. ASSINADO PELA SERVIDORA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.;
3356_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3356/0;3356_0_2024;Emp 3356/0;Data pagamento : 02/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;150,00;3356;073.990.316-06 - KELLY CRISTINA SOUZA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS AO PRATA/MG NOS DIAS 02/07/24 A 04/07/24 P/ PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO SEMINÁRIO S/ O FORTALECIMENTO DO SGDCA E A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM REDE,  CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO. ASSINADO PELA SERVIDORA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.;
3357_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3357/0;3357_0_2024;Emp 3357/0;Data pagamento : 02/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;150,00;3357;406.015.106-82 - LUCINEY DUARTE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS AO PRATA/MG NOS DIAS 02/07/24 A 04/07/24 P/ PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO SEMINÁRIO S/ O FORTALECIMENTO DO SGDCA E A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM REDE,  CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO. ASSINADO PELO SERVIDOR MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.;
3404_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3404/0;3404_0_2024;Emp 3404/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/07/2024;50,00;3404;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 03/07/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE AVENIR FERREIRA ARANTES PARA O ASILO PIO XII, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3405_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3405/0;3405_0_2024;Emp 3405/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/07/2024;50,00;3405;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 03/07/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE AVENIR FERREIRA ARANTES PARA O ASILO PIO XII, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3406_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3406/0;3406_0_2024;Emp 3406/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/07/2024;50,00;3406;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 03/07/2024 P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE P/ MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO (MEV) DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE DO TRIÂNGULO SUL NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3407_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3407/0;3407_0_2024;Emp 3407/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/07/2024;150,00;3407;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REF. AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONF. A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 03/07, 04/07 e 05/07/2024 P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE P/ MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO (MEV) DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE DO TRIÂNGULO SUL NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA R. CASTRO E SILVA.;
3409_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3409/0;3409_0_2024;Emp 3409/0;Data pagamento : 10/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;500,00;3409;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 140/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3410_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3410/0;3410_0_2024;Emp 3410/0;Data pagamento : 10/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;500,00;3410;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 139/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3411_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3411/0;3411_0_2024;Emp 3411/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;50,00;3411;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRUTAL/MG NO DIA 05/07/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/ INSERIR PACIENTES NO PROGRAMA SUSFACIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
3412_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3412/0;3412_0_2024;Emp 3412/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;100,00;3412;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONF. A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 04/07 e 05/07/2024 P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE P/ MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO (MEV) DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE DO TRIÂNGULO SUL NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA R. CASTRO E SILVA.;
3413_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3413/0;3413_0_2024;Emp 3413/0;Data pagamento : 11/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;350,00;3413;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 24/06/24, 25/06/24, 26/06/24, 27/06/24, 28/06/24, 29/06/24 e 02/07/24, CONFORME MEMORANDO Nº 076/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3414_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3414/0;3414_0_2024;Emp 3414/0;Data pagamento : 11/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;150,00;3414;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 17/06/24, 19/06/24, 21/06/24 e 24/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 076/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3415_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3415/0;3415_0_2024;Emp 3415/0;Data pagamento : 03/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;150,00;3415;132.185.096-45 - KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS AO PRATA/MG NOS DIAS 02/07/24 A 04/07/24 P/ PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO SEMINÁRIO S/ O FORTALECIMENTO DO SGDCA E A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM REDE,  CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO. ASSINADO PELA SERVIDORA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.;
3416_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3416/0;3416_0_2024;Emp 3416/0;Data pagamento : 10/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2024;500,00;3416;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 141/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3436_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3436/0;3436_0_2024;Emp 3436/0;Data pagamento : 16/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/07/2024;100,00;3436;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 138/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3446_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3446/0;3446_0_2024;Emp 3446/0;Data pagamento : 09/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/07/2024;50,00;3446;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A PRATA/MG NO DIA 09/07/2024 ACOMPANHANDO A PACINTE MARIA LUCINDA FERREIRA EM REALIZAÇÃO D EXAMES NA CLÍNICA COOPRATA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3466_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3466/0;3466_0_2024;Emp 3466/0;Data pagamento : 16/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/07/2024;500,00;3466;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 141/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3470_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3470/0;3470_0_2024;Emp 3470/0;Data pagamento : 17/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/07/2024;500,00;3470;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 142/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3471_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3471/0;3471_0_2024;Emp 3471/0;Data pagamento : 17/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/07/2024;500,00;3471;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 077/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
3519_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3519/0;3519_0_2024;Emp 3519/0;Data pagamento : 12/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/07/2024;50,00;3519;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 15/07/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE ANTÔNIO CAETANO DA SILVA PARA O HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3521_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3521/0;3521_0_2024;Emp 3521/0;Data pagamento : 15/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/07/2024;50,00;3521;086.517.116-54 - JOANDEI OLIVEIRA MACEDO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG, NO DIA 16/07/2024  P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E RISCO SANITÁRIO, CONFORME CONVITE E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
3522_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3522/0;3522_0_2024;Emp 3522/0;Data pagamento : 15/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/07/2024;50,00;3522;132.185.096-45 - KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/07/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL E RESOLUÇÃO DAS CAUSAS EXTERNAS NA REGIONAL DE SAÚDE DE UBERABA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. KETHLEM EDUARDA M. CARVALHO.;
3523_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3523/0;3523_0_2024;Emp 3523/0;Data pagamento : 15/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/07/2024;50,00;3523;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/07/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL E RESOLUÇÃO DAS CAUSAS EXTERNAS NA REGIONAL DE SAÚDE DE UBERABA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. ANDRÉIA SILVERO OLIVEIRA ALVES.;
3549_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3549/0;3549_0_2024;Emp 3549/0;Data pagamento : 19/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/07/2024;500,00;3549;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 143/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3554_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3554/0;3554_0_2024;Emp 3554/0;Data pagamento : 19/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/07/2024;500,00;3554;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 145/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3555_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3555/0;3555_0_2024;Emp 3555/0;Data pagamento : 19/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/07/2024;500,00;3555;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 144/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3556_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3556/0;3556_0_2024;Emp 3556/0;Data pagamento : 16/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/07/2024;50,00;3556;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/07/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERNTE A NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA NO AUDITÓRIO DE REUNIÃO DA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
3557_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3557/0;3557_0_2024;Emp 3557/0;Data pagamento : 16/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/07/2024;50,00;3557;256.337.318-24 - DAIANE CRISTINE DE CARLIS PUGA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/07/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERNTE A NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA NO AUDITÓRIO DE REUNIÃO DA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
3558_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3558/0;3558_0_2024;Emp 3558/0;Data pagamento : 16/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/07/2024;50,00;3558;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/07/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERNTE A NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA NO AUDITÓRIO DE REUNIÃO DA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
3577_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3577/0;3577_0_2024;Emp 3577/0;Data pagamento : 23/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/07/2024;500,00;3577;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 157/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3583_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3583/0;3583_0_2024;Emp 3583/0;Data pagamento : 22/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/07/2024;50,00;3583;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/07/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA E CAMPANHA ANTIRRÁBICA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3584_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3584/0;3584_0_2024;Emp 3584/0;Data pagamento : 22/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/07/2024;50,00;3584;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/07/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA NO ANFITEATRO ESMERALDA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3628_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3628/0;3628_0_2024;Emp 3628/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/07/2024;500,00;3628;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 174/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3629_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3629/0;3629_0_2024;Emp 3629/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/07/2024;500,00;3629;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 173/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3630_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3630/0;3630_0_2024;Emp 3630/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/07/2024;500,00;3630;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 081/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
3652_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3652/0;3652_0_2024;Emp 3652/0;Data pagamento : 23/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;100,00;3652;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A ITURAMA/MG NO DIA 24/07/24 e 25/07/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
3653_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3653/0;3653_0_2024;Emp 3653/0;Data pagamento : 24/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;100,00;3653;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NOS DIAS 24/07/24 e 25/07/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO QUARTZO DA UFTM DA CAPACITAÇÃO P/ A CAMPANHA VOLTADAS A ESTRATÉGIAS DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3654_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3654/0;3654_0_2024;Emp 3654/0;Data pagamento : 24/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;150,00;3654;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 24/07/24 e 25/07/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO QUARTZO UFTM DA CAPACITAÇÃO PARA A CAMPANHA VOLTADAS A ESTRATÉGIAS DE IMUNIZAÇÃO E NO DIA 26/07/24 NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL DA CAPACITAÇÃO DO NOVO MANEJO DA VACINA DO COVID, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3659_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3659/0;3659_0_2024;Emp 3659/0;Data pagamento : 01/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2024;500,00;3659;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 175/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3660_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3660/0;3660_0_2024;Emp 3660/0;Data pagamento : 24/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2024;100,00;3660;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 25/07/24 e 26/07/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL DA CAPACITAÇÃO DO NOVO MANEJO DA VACINA DO COVID, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3662_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3662/0;3662_0_2024;Emp 3662/0;Data pagamento : 01/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2024;350,00;3662;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 08/07/24, 09/07/24, 11/07/24, 12/07/24, 15/07/24, 16/07/24 e 17/07/24, CONFORME MEMORANDO Nº 082/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3663_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3663/0;3663_0_2024;Emp 3663/0;Data pagamento : 01/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2024;150,00;3663;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 10/07/24, 11/07/24 e 15/07/24, CONFORME MEMORANDO Nº 082/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3672_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3672/0;3672_0_2024;Emp 3672/0;Data pagamento : 01/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;500,00;3672;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 177/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3979_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3979/0;3979_0_2024;Emp 3979/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2024;500,00;3979;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 180/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3980_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3980/0;3980_0_2024;Emp 3980/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2024;500,00;3980;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 179/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3985_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3985/0;3985_0_2024;Emp 3985/0;Data pagamento : 31/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2024;100,00;3985;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 01/08/2024 e 02/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A AGENDAMENTO DE CONSULTAS DO HC-UFTM  NO AUDITÓRIO DE REUNIÃO NA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4019_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4019/0;4019_0_2024;Emp 4019/0;Data pagamento : 12/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2024;500,00;4019;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 182/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4020_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4020/0;4020_0_2024;Emp 4020/0;Data pagamento : 12/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2024;500,00;4020;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 181/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4023_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4023/0;4023_0_2024;Emp 4023/0;Data pagamento : 21/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;250,00;4023;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 30/07/24, 31/07/24, 01/08/24, 02/08/24 e 05/08/24, CONFORME MEMORANDO Nº 095/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4024_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4024/0;4024_0_2024;Emp 4024/0;Data pagamento : 21/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;250,00;4024;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 29/07/24, 30/07/24, 31/07/24, 01/08/24 e 02/08/24 CONFORME MEMORANDO Nº 095/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4025_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4025/0;4025_0_2024;Emp 4025/0;Data pagamento : 21/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;500,00;4025;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 094/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
4034_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4034/0;4034_0_2024;Emp 4034/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;500,00;4034;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 183/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4035_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4035/0;4035_0_2024;Emp 4035/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;500,00;4035;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 184/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4036_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4036/0;4036_0_2024;Emp 4036/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;150,00;4036;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 22/07/24, 24/07/24 e 25/07/24, CONFORME MEMORANDO Nº 089/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4037_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4037/0;4037_0_2024;Emp 4037/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;500,00;4037;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 088/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
4038_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4038/0;4038_0_2024;Emp 4038/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;350,00;4038;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 18/07/24, 19/07/24, 23/07/24, 24/07/24, 26/07/24, 28/07/24 e 29/07/24, CONFORME MEMORANDO Nº 089/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4064_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4064/0;4064_0_2024;Emp 4064/0;Data pagamento : 07/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/08/2024;50,00;4064;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 08/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERNTE A NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4061_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4061/0;4061_0_2024;Emp 4061/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2024;500,00;4061;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 192/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4062_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4062/0;4062_0_2024;Emp 4062/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2024;500,00;4062;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 193/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4063_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4063/0;4063_0_2024;Emp 4063/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2024;500,00;4063;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 194/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4065_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4065/0;4065_0_2024;Emp 4065/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2024;50,00;4065;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/08/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA E DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4068_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4068/0;4068_0_2024;Emp 4068/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;500,00;4068;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 195/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4069_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4069/0;4069_0_2024;Emp 4069/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;50,00;4069;125.521.166-04 - JOYCE SILVA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E OFICINA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL (P/ TRABALHAR A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NAS ESCOLAS E CONSULTÓRIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4070_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4070/0;4070_0_2024;Emp 4070/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;500,00;4070;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 090/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
4071_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4071/0;4071_0_2024;Emp 4071/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;50,00;4071;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E OFICINA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL (P/ TRABALHAR A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NAS ESCOLAS E CONSULTÓRIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4072_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4072/0;4072_0_2024;Emp 4072/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;50,00;4072;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E OFICINA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL (P/ TRABALHAR A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NAS ESCOLAS E CONSULTÓRIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4076_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4076/0;4076_0_2024;Emp 4076/0;Data pagamento : 20/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;500,00;4076;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 196/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4098_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4098/0;4098_0_2024;Emp 4098/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;50,00;4098;114.325.856-81 - GESSICA DOS SANTOS QUEIROZ SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/08/2024 P/ VISITAR CRIANÇA JOÃO MIGUEL SILVA SANTOS QUE ESTA INTERNADO NO HC-UFTM, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA.;
4102_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4102/0;4102_0_2024;Emp 4102/0;Data pagamento : 12/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/08/2024;100,00;4102;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 13/08 e 14/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E OFICINA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL (P/ TRABALHAR A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NAS ESCOLAS E CONSULTÓRIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4103_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4103/0;4103_0_2024;Emp 4103/0;Data pagamento : 12/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/08/2024;100,00;4103;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 13/08 e 14/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E OFICINA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL (P/ TRABALHAR A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NAS ESCOLAS E CONSULTÓRIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4104_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4104/0;4104_0_2024;Emp 4104/0;Data pagamento : 12/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/08/2024;100,00;4104;125.521.166-04 - JOYCE SILVA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 13/08 e 14/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E OFICINA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL (P/ TRABALHAR A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NAS ESCOLAS E CONSULTÓRIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4105_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4105/0;4105_0_2024;Emp 4105/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/08/2024;100,00;4105;087.787.816-12 - CAMILLA SILVA TEIXEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 13/08 e 15/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE FRUTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4153_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4153/0;4153_0_2024;Emp 4153/0;Data pagamento : 22/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/08/2024;500,00;4153;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 202/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4168_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4168/0;4168_0_2024;Emp 4168/0;Data pagamento : 19/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/08/2024;50,00;4168;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 19/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERNTE A NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA NO AUDITÓRIO DE REUNIÃO DA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4193_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4193/0;4193_0_2024;Emp 4193/0;Data pagamento : 20/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;100,00;4193;087.787.816-12 - CAMILLA SILVA TEIXEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 21/08 e 22/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4194_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4194/0;4194_0_2024;Emp 4194/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4194;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 212/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4195_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4195/0;4195_0_2024;Emp 4195/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4195;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 209/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4196_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4196/0;4196_0_2024;Emp 4196/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4196;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 208/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4197_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4197/0;4197_0_2024;Emp 4197/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4197;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 207/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4198_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4198/0;4198_0_2024;Emp 4198/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4198;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 210/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4199_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4199/0;4199_0_2024;Emp 4199/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;550,00;4199;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 211/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4200_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4200/0;4200_0_2024;Emp 4200/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4200;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 214/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4201_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4201/0;4201_0_2024;Emp 4201/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4201;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 213/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4206_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4206/0;4206_0_2024;Emp 4206/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;250,00;4206;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 06/08/24, 07/08/24, 08/08/24, 09/08/24 e 12/08/24, CONFORME MEMORANDO Nº 096/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4207_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4207/0;4207_0_2024;Emp 4207/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;250,00;4207;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 05/08/24, 06/08/24, 07/08/24, 08/08/24 e 09/08/24 CONFORME MEMORANDO Nº 096/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4217_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4217/0;4217_0_2024;Emp 4217/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2024;500,00;4217;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 206/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4223_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4223/0;4223_0_2024;Emp 4223/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2024;50,00;4223;087.787.816-12 - CAMILLA SILVA TEIXEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA  23/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4224_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4224/0;4224_0_2024;Emp 4224/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2024;50,00;4224;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 24/08/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4225_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4225/0;4225_0_2024;Emp 4225/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2024;50,00;4225;077.962.746-61 - ANA PAULA LUCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 24/08/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4226_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4226/0;4226_0_2024;Emp 4226/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2024;50,00;4226;039.079.366-39 - LUCIANA DE SOUZA MENEZES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 24/08/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4289_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4289/0;4289_0_2024;Emp 4289/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/08/2024;500,00;4289;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 219/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4291_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4291/0;4291_0_2024;Emp 4291/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/08/2024;550,00;4291;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 220/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4292_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4292/0;4292_0_2024;Emp 4292/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/08/2024;100,00;4292;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG P/ PARTICIPAR NOS DIAS 28/08 E 29/08/24 DE REUNIÃO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR E CAUSAS EXTERNAS NO YARA LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4293_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4293/0;4293_0_2024;Emp 4293/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/08/2024;50,00;4293;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRUTAL/MG NO DIA 27/08/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4294_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4294/0;4294_0_2024;Emp 4294/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/08/2024;150,00;4294;087.787.816-12 - CAMILLA SILVA TEIXEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 27/08, 28/08 e 29/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃOS REFERENTE AS DEMANDAS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4312_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4312/0;4312_0_2024;Emp 4312/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;50,00;4312;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/08/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4313_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4313/0;4313_0_2024;Emp 4313/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;100,00;4313;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 29/08 e 30/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL TUBERCULOSE,  RESOLUÇÃO 8161 NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4526_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4526/0;4526_0_2024;Emp 4526/0;Data pagamento : 05/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2024;500,00;4526;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 100/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
4527_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4527/0;4527_0_2024;Emp 4527/0;Data pagamento : 05/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2024;300,00;4527;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 12/08/24, 13/08/24, 14/08/24, 15/08/24, 16/08/24 e 19/08/2024 CONFORME MEMORANDO Nº 101/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4528_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4528/0;4528_0_2024;Emp 4528/0;Data pagamento : 05/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2024;200,00;4528;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 13/08/24, 14/08/24, 15/08/24 e 16/08/24, CONFORME MEMORANDO Nº 101/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4555_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4555/0;4555_0_2024;Emp 4555/0;Data pagamento : 10/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;500,00;4555;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 236/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4556_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4556/0;4556_0_2024;Emp 4556/0;Data pagamento : 10/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;500,00;4556;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 235/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4557_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4557/0;4557_0_2024;Emp 4557/0;Data pagamento : 10/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;500,00;4557;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 234/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4558_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4558/0;4558_0_2024;Emp 4558/0;Data pagamento : 10/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;550,00;4558;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 233/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4560_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4560/0;4560_0_2024;Emp 4560/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;50,00;4560;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 02/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO CAITANO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4610_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4610/0;4610_0_2024;Emp 4610/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;500,00;4610;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 241/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4611_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4611/0;4611_0_2024;Emp 4611/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;500,00;4611;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 240/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4612_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4612/0;4612_0_2024;Emp 4612/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;500,00;4612;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 238/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4613_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4613/0;4613_0_2024;Emp 4613/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;500,00;4613;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 237/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4614_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4614/0;4614_0_2024;Emp 4614/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;500,00;4614;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 104/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
4615_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4615/0;4615_0_2024;Emp 4615/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;500,00;4615;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 103/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
4616_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4616/0;4616_0_2024;Emp 4616/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;250,00;4616;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 20/08/24, 21/08/24, 22/08/24, 23/08/24 e 24/08/24 CONFORME MEMORANDO Nº 102/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4617_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4617/0;4617_0_2024;Emp 4617/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;250,00;4617;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 19/08/24, 20/08/24, 21/08/24, 22/08/24 e 23/08/24, CONFORME MEMORANDO Nº 102/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4618_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4618/0;4618_0_2024;Emp 4618/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;100,00;4618;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NA SECRETARIA DE SAÚDE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CHAGAS NOS DIAS 02/09/2024 e 03/09/2024.;
4619_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4619/0;4619_0_2024;Emp 4619/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;100,00;4619;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NA SECRETARIA DE SAÚDE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CHAGAS NOS DIAS 02/09/2024 e 03/09/2024.;
4620_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4620/0;4620_0_2024;Emp 4620/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;50,00;4620;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 03/09/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA CESSAÇÃO DE TABAGISMO AO FUMO NAS UNIDADES NO YARA LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4621_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4621/0;4621_0_2024;Emp 4621/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;50,00;4621;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 02/09/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA E DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4622_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4622/0;4622_0_2024;Emp 4622/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;50,00;4622;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 03/09/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA CESSAÇÃO DE TABAGISMO AO FUMO NAS UNIDADES NO YARA LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4665_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4665/0;4665_0_2024;Emp 4665/0;Data pagamento : 04/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/09/2024;50,00;4665;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM AO PRATA/MG NO DIA 04/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ONAIDES DA SILVA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4666_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4666/0;4666_0_2024;Emp 4666/0;Data pagamento : 04/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/09/2024;50,00;4666;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM (HOSPITAL ESCOLA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4670_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4670/0;4670_0_2024;Emp 4670/0;Data pagamento : 18/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/09/2024;150,00;4670;043.274.566-16 - VANDERLEIA BORGES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 02/09, 04/09 e 06/09/2024, P/ LEVAR OS PACIENTES NILDA DA SILVA E MAURICIO MORAIS P/ PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4671_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4671/0;4671_0_2024;Emp 4671/0;Data pagamento : 18/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/09/2024;500,00;4671;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 242/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4672_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4672/0;4672_0_2024;Emp 4672/0;Data pagamento : 04/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/09/2024;50,00;4672;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 05/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ONAIDES DA SILVA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM (HOSPITAL ESCOLA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4702_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4702/0;4702_0_2024;Emp 4702/0;Data pagamento : 06/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/09/2024;100,00;4702;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 09/09/2024 e 10/09/2024 P/ SOLICITAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES NO HC-UFTM E NO MPHU, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4704_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4704/0;4704_0_2024;Emp 4704/0;Data pagamento : 20/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/09/2024;500,00;4704;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 247/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4727_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4727/0;4727_0_2024;Emp 4727/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/09/2024;50,00;4727;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 10/09/2024 P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO A SAÚDE EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4728_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4728/0;4728_0_2024;Emp 4728/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/09/2024;50,00;4728;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/09/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE SRA. ANA MARIA P/ RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM (HOSPITAL ESCOLA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4729_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4729/0;4729_0_2024;Emp 4729/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/09/2024;50,00;4729;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 10/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4748_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4748/0;4748_0_2024;Emp 4748/0;Data pagamento : 20/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/09/2024;500,00;4748;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 248/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4762_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4762/0;4762_0_2024;Emp 4762/0;Data pagamento : 20/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;500,00;4762;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 251/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4771_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4771/0;4771_0_2024;Emp 4771/0;Data pagamento : 12/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2024;50,00;4771;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 14/09/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4772_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4772/0;4772_0_2024;Emp 4772/0;Data pagamento : 12/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2024;50,00;4772;039.079.366-39 - LUCIANA DE SOUZA MENEZES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 14/09/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4773_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4773/0;4773_0_2024;Emp 4773/0;Data pagamento : 12/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2024;50,00;4773;077.962.746-61 - ANA PAULA LUCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 14/09/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4774_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4774/0;4774_0_2024;Emp 4774/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2024;50,00;4774;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG, NO DIA 13/09/2024 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL DA CAPACITAÇÃO DTPA DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4791_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4791/0;4791_0_2024;Emp 4791/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2024;50,00;4791;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG, NO DIA 13/09/2024 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL DA CAPACITAÇÃO DTPA DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4792_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4792/0;4792_0_2024;Emp 4792/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2024;50,00;4792;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG, NO DIA 13/09/2024 P/ BUSCAR TESTES RÁPIDOS DE HIV, SÍFILIS E HEPATITES, QUE FORAM CEDIDOS P/ O MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4793_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4793/0;4793_0_2024;Emp 4793/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2024;50,00;4793;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG, NO DIA 16/09/2024 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DA UFTM DA ADEQUAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS FICHAS DE TUBERCULOSE E HANSENIASE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4795_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4795/0;4795_0_2024;Emp 4795/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2024;50,00;4795;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG, NO DIA 16/09/2024 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DA UFTM DA ADEQUAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS FICHAS DE TUBERCULOSE E HANSENIASE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4796_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4796/0;4796_0_2024;Emp 4796/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2024;50,00;4796;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG, NO DIA 16/09/2024 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DA UFTM DA ADEQUAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS FICHAS DE TUBERCULOSE E HANSENIASE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4800_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4800/0;4800_0_2024;Emp 4800/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;500,00;4800;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 253/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4801_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4801/0;4801_0_2024;Emp 4801/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;100,00;4801;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 17/09 e 18/09/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO YARA LINS SOBRE CAUSAS EXTERNAS JUNTO A REGIONAL DE SAÚDE DE UBERABA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4801_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4801/0;4801_0_2024;Emp 4801/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;100,00;4801;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 17/09 e 18/09/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO YARA LINS SOBRE CAUSAS EXTERNAS JUNTO A REGIONAL DE SAÚDE DE UBERABA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4802_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4802/0;4802_0_2024;Emp 4802/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;250,00;4802;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 25/08/24, 26/08/24, 27/08/24, 28/08/24 e 29/08/24 CONFORME MEMORANDO Nº 105/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4803_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4803/0;4803_0_2024;Emp 4803/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;250,00;4803;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 24/08/24, 25/08/24, 26/08/24, 27/08/24 e 28/08/24, CONFORME MEMORANDO Nº 105/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4804_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4804/0;4804_0_2024;Emp 4804/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;250,00;4804;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 30/08/24, 02/09/24, 03/09/24, 04/09/24 e 05/09/24 CONFORME MEMORANDO Nº 106/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4805_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4805/0;4805_0_2024;Emp 4805/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;250,00;4805;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 29/08/24, 30/08/24, 02/09/24, 03/09/24 e 04/09/24, CONFORME MEMORANDO Nº 106/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4806_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4806/0;4806_0_2024;Emp 4806/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;250,00;4806;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 05/09/24, 06/09/24, 09/09/24, 10/09/24 e 11/09/24, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4807_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4807/0;4807_0_2024;Emp 4807/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;250,00;4807;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 06/09/24, 09/09/24, 10/09/24, 11/09/24 e 12/09/24 CONFORME MEMORANDO Nº 107/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4809_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4809/0;4809_0_2024;Emp 4809/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;500,00;4809;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 252/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4810_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4810/0;4810_0_2024;Emp 4810/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;500,00;4810;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 109/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
4842_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4842/0;4842_0_2024;Emp 4842/0;Data pagamento : 17/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2024;50,00;4842;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/09/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS AGENDAMENTOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA C/ OS MUNICIPIOS SEDES DA MICRO REGIÃO FRUTAL E ARAXÁ NO ANFITEATRO DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4843_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4843/0;4843_0_2024;Emp 4843/0;Data pagamento : 17/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2024;150,00;4843;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 18/09, 19/09 e 20/09/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4844_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4844/0;4844_0_2024;Emp 4844/0;Data pagamento : 17/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2024;50,00;4844;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 18/09/24 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA.;
4845_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4845/0;4845_0_2024;Emp 4845/0;Data pagamento : 18/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2024;50,00;4845;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRUTAL/MG NO DIA 18/09/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA SUSFÁCIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4870_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4870/0;4870_0_2024;Emp 4870/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;500,00;4870;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 255/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4871_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4871/0;4871_0_2024;Emp 4871/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;550,00;4871;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 256/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4872_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4872/0;4872_0_2024;Emp 4872/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;500,00;4872;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 257/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4873_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4873/0;4873_0_2024;Emp 4873/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;500,00;4873;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 258/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4874_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4874/0;4874_0_2024;Emp 4874/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;500,00;4874;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 259/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4875_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4875/0;4875_0_2024;Emp 4875/0;Data pagamento : 23/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;150,00;4875;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.183/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 23/09/24 A 25/09/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO QUARTZO UFTM P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TABAGISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4876_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4876/0;4876_0_2024;Emp 4876/0;Data pagamento : 23/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;50,00;4876;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/09/2024 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4877_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4877/0;4877_0_2024;Emp 4877/0;Data pagamento : 23/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/09/2024;100,00;4877;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.183/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 24/09/24 E 25/09/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO QUARTZO UFTM P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TABAGISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4878_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4878/0;4878_0_2024;Emp 4878/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/09/2024;100,00;4878;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NO DIA 24/09/2024 E 25/09/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE SRA ANA MARIA GONÇALVES EM RETORNOS NO HOSPITAL ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4879_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4879/0;4879_0_2024;Emp 4879/0;Data pagamento : 23/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/09/2024;100,00;4879;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 23/09/2024 E 24/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTONIO PEDROSO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4880_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4880/0;4880_0_2024;Emp 4880/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/09/2024;500,00;4880;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 260/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4895_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4895/0;4895_0_2024;Emp 4895/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/09/2024;500,00;4895;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 263/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4896_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4896/0;4896_0_2024;Emp 4896/0;Data pagamento : 25/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/09/2024;100,00;4896;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP NOS DIAS 25/09/2024 E 26/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4916_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4916/0;4916_0_2024;Emp 4916/0;Data pagamento : 25/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2024;50,00;4916;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO AUDITÓRIO DA UFTM P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARBOVIROSES NO DIA 26/09/2024.;
4917_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4917/0;4917_0_2024;Emp 4917/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2024;500,00;4917;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 265/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4918_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4918/0;4918_0_2024;Emp 4918/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2024;500,00;4918;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 264/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4920_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4920/0;4920_0_2024;Emp 4920/0;Data pagamento : 25/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2024;50,00;4920;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO AUDITÓRIO DA UFTM P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARBOVIROSES NO DIA 26/09/2024.;
4924_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4924/0;4924_0_2024;Emp 4924/0;Data pagamento : 26/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2024;50,00;4924;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM AO PRATA/MG NO DIA 26/09/2024 P/  BUSCAR A PALESTRANTE ALESSANDRA AMARAL NO RESIDENCIAL PARQUE DAS ACASSIAS, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. ANDRÉIA SILVERO OLIVEIRA ALVES.;
4925_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4925/0;4925_0_2024;Emp 4925/0;Data pagamento : 26/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2024;50,00;4925;132.185.096-45 - KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM AO PRATA/MG NO DIA 26/09/2024 P/  BUSCAR A PALESTRANTE ALESSANDRA AMARAL NO RESIDENCIAL PARQUE DAS ACASSIAS, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. KETHLEM EDUARDA M. CARVALHO.;
4926_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4926/0;4926_0_2024;Emp 4926/0;Data pagamento : 26/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2024;50,00;4926;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA SRA. SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS, P/ COBRIR DESPESA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/09/2024 P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARBOVIROSES NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL.;
4927_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4927/0;4927_0_2024;Emp 4927/0;Data pagamento : 26/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2024;50,00;4927;095.752.166-95 - SINTIA FERREIRA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS, P/ COBRIR DESPESA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/09/2024 P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARBOVIROSES NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL.;
5215_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5215/0;5215_0_2024;Emp 5215/0;Data pagamento : 10/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;500,00;5215;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 267/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5216_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5216/0;5216_0_2024;Emp 5216/0;Data pagamento : 10/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;550,00;5216;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 268/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5217_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5217/0;5217_0_2024;Emp 5217/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;100,00;5217;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 30/09/2024 E 01/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTÔNIO PEDROSO EM SESSÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5258_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5258/0;5258_0_2024;Emp 5258/0;Data pagamento : 16/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;600,00;5258;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 269/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5259_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5259/0;5259_0_2024;Emp 5259/0;Data pagamento : 16/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;250,00;5259;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 12/09/24, 13/09/24, 16/09/24, 17/09/24 e 18/09/24, CONFORME MEMORANDO Nº 111/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5260_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5260/0;5260_0_2024;Emp 5260/0;Data pagamento : 17/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;250,00;5260;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 13/09/24, 16/09/24, 17/09/24, 18/09/24 e 19/09/24 CONFORME MEMORANDO Nº 111/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5261_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5261/0;5261_0_2024;Emp 5261/0;Data pagamento : 16/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;250,00;5261;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 19/09/24, 20/09/24, 23/09/24, 24/09/24 e 25/09/24, CONFORME MEMORANDO Nº 112/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5262_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5262/0;5262_0_2024;Emp 5262/0;Data pagamento : 17/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;250,00;5262;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 20/09/24, 23/09/24, 24/09/24, 25/09/24 e 26/09/24 CONFORME MEMORANDO Nº 112/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5263_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5263/0;5263_0_2024;Emp 5263/0;Data pagamento : 16/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/10/2024;500,00;5263;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 273/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5264_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5264/0;5264_0_2024;Emp 5264/0;Data pagamento : 16/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/10/2024;500,00;5264;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 274/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5265_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5265/0;5265_0_2024;Emp 5265/0;Data pagamento : 02/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/10/2024;100,00;5265;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 02/10/2024 E 03/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTONIO PEDROSO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5282_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5282/0;5282_0_2024;Emp 5282/0;Data pagamento : 03/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/10/2024;100,00;5282;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 03/10/2024 E 04/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTÔNIO PEDROSO EM SESSÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5287_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5287/0;5287_0_2024;Emp 5287/0;Data pagamento : 16/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2024;500,00;5287;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 275/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5315_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5315/0;5315_0_2024;Emp 5315/0;Data pagamento : 08/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;100,00;5315;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 09/10/2024 E 10/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTÔNIO PEDROSO EM SESSÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5316_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5316/0;5316_0_2024;Emp 5316/0;Data pagamento : 08/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;100,00;5316;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 08/10/2024 E 09/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTÔNIO PEDROSO EM CONSULTA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5317_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5317/0;5317_0_2024;Emp 5317/0;Data pagamento : 08/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;100,00;5317;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 09/10/2024 E 10/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO CAETANO DA SILVA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5318_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5318/0;5318_0_2024;Emp 5318/0;Data pagamento : 08/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;100,00;5318;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 09/10/2024 E 10/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ONAÍDES DA SILVA NO HC UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5319_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5319/0;5319_0_2024;Emp 5319/0;Data pagamento : 08/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;150,00;5319;095.752.166-95 - SINTIA FERREIRA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 08/10, 09/10 e 10/10/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ROTINAS E PROCESSOS DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA DO ÓBITO NO SENAC UBERABA, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA DO ESF, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5320_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5320/0;5320_0_2024;Emp 5320/0;Data pagamento : 08/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;150,00;5320;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 08/10, 09/10 e 10/10/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ROTINAS E PROCESSOS DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA DO ÓBITO NO SENAC UBERABA, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA DO ESF, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5325_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5325/0;5325_0_2024;Emp 5325/0;Data pagamento : 11/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/10/2024;100,00;5325;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 11/10/2024 E 14/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTÔNIO PEDROSO EM CONSULTA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE C. SILVA.;
5326_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5326/0;5326_0_2024;Emp 5326/0;Data pagamento : 11/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/10/2024;100,00;5326;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 11/10/2024 E 14/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO CAETANO DA SILVA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5392_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5392/0;5392_0_2024;Emp 5392/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5392;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 290/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5393_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5393/0;5393_0_2024;Emp 5393/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5393;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 288/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5394_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5394/0;5394_0_2024;Emp 5394/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;600,00;5394;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 289/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5395_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5395/0;5395_0_2024;Emp 5395/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5395;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 287/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5396_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5396/0;5396_0_2024;Emp 5396/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5396;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 286/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5397_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5397/0;5397_0_2024;Emp 5397/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5397;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 283/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5400_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5400/0;5400_0_2024;Emp 5400/0;Data pagamento : 18/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5400;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 284/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5401_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5401/0;5401_0_2024;Emp 5401/0;Data pagamento : 18/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5401;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 285/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5403_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5403/0;5403_0_2024;Emp 5403/0;Data pagamento : 17/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;100,00;5403;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 15/10/2024 E 17/10/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE SRA. ANA MARIA DE SOUZA GONÇALVES EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE C. SILVA.;
5422_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5422/0;5422_0_2024;Emp 5422/0;Data pagamento : 18/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2024;100,00;5422;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, NOS DIAS 17/10/2024 e 18/10/2024 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO ESMERALDA DA CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE BCG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5453_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5453/0;5453_0_2024;Emp 5453/0;Data pagamento : 21/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;50,00;5453;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/10/2024 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5454_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5454/0;5454_0_2024;Emp 5454/0;Data pagamento : 21/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;100,00;5454;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 21/10/2024 E 22/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO CAETANO DA SILVA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS  DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5456_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5456/0;5456_0_2024;Emp 5456/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;500,00;5456;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 295/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5457_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5457/0;5457_0_2024;Emp 5457/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;500,00;5457;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 294/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5458_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5458/0;5458_0_2024;Emp 5458/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;750,00;5458;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 15 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 293/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5459_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5459/0;5459_0_2024;Emp 5459/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;500,00;5459;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 292/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5460_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5460/0;5460_0_2024;Emp 5460/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;350,00;5460;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 291/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5461_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5461/0;5461_0_2024;Emp 5461/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;500,00;5461;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 118/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
5462_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5462/0;5462_0_2024;Emp 5462/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;500,00;5462;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 119/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
5463_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5463/0;5463_0_2024;Emp 5463/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;250,00;5463;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 27/09/24, 30/09/24, 01/10/24, 02/10/24 e 03/10/24, CONFORME MEMORANDO Nº 120/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5464_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5464/0;5464_0_2024;Emp 5464/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;250,00;5464;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 30/09/24, 01/10/24, 02/10/24, 03/10/24 e 04/10/24 CONFORME MEMORANDO Nº 120/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5465_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5465/0;5465_0_2024;Emp 5465/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;250,00;5465;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 04/10/24, 05/10/24, 07/10/24, 08/10/24 e 09/10/24, CONFORME MEMORANDO Nº 121/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5466_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5466/0;5466_0_2024;Emp 5466/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;250,00;5466;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 05/10/24, 07/10/24, 08/10/24, 09/10/24 e 10/10/24 CONFORME MEMORANDO Nº 121/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5517_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5517/0;5517_0_2024;Emp 5517/0;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/10/2024;500,00;5517;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 122/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
5518_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5518/0;5518_0_2024;Emp 5518/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/10/2024;50,00;5518;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM NO DIA 22/10/2024 P/  PARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR NO FÓRUM DE FRUTAL/MG, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. ANDRÉIA SILVERO OLIVEIRA ALVES.;
5544_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5544/0;5544_0_2024;Emp 5544/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2024;150,00;5544;086.517.116-54 - JOANDEI OLIVEIRA MACEDO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 29/10/24 A 31/10/24 P/ PARTICIPAR NA REGIONAL DE SAÚDE DA QUALIFICAÇÃO DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS DO VIGIÁGUA/SISAGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO.;
5560_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5560/0;5560_0_2024;Emp 5560/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/10/2024;50,00;5560;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/10/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA GASPARINA DE JESUS LEANDRO EM CONSULTA AMBULATORIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
5561_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5561/0;5561_0_2024;Emp 5561/0;Data pagamento : 05/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/10/2024;700,00;5561;043.274.566-16 - VANDERLEIA BORGES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 14 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 300/2024 ANEXO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5562_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5562/0;5562_0_2024;Emp 5562/0;Data pagamento : 05/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/10/2024;650,00;5562;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 13 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 301/2024 ANEXO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5852_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5852/0;5852_0_2024;Emp 5852/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/10/2024;50,00;5852;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/10/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERIAS SOBRE O PROJETO "BORAVACINAR: INCENTIO ÀS AÇÕES NOS MUNICÍPIOS MINEIROS", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.;
5853_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5853/0;5853_0_2024;Emp 5853/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/10/2024;100,00;5853;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/10/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERIAS SOBRE O PROJETO "BORAVACINAR: INCENTIO ÀS AÇÕES NOS MUNICÍPIOS MINEIROS" E NO DIA 31/10/24 P/ UBERABA/MG NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO.;
5879_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5879/0;5879_0_2024;Emp 5879/0;Data pagamento : 08/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2024;500,00;5879;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 127/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
5880_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5880/0;5880_0_2024;Emp 5880/0;Data pagamento : 08/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2024;500,00;5880;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 125/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
5881_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5881/0;5881_0_2024;Emp 5881/0;Data pagamento : 08/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2024;500,00;5881;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 126/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
5885_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5885/0;5885_0_2024;Emp 5885/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2024;100,00;5885;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 31/10/2024 E 01/11/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS QUE FARÁ PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL  DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO.;
5886_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5886/0;5886_0_2024;Emp 5886/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2024;50,00;5886;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 30/10/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE SRA. MARIA GASPARINA DE JESUS LEANDRO EM REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLINICA SÃO CAMILO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.;
5948_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5948/0;5948_0_2024;Emp 5948/0;Data pagamento : 12/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;650,00;5948;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 13 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 302/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5949_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5949/0;5949_0_2024;Emp 5949/0;Data pagamento : 12/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;500,00;5949;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 304/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA , P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5951_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5951/0;5951_0_2024;Emp 5951/0;Data pagamento : 12/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;400,00;5951;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 21/10/24, 22/10/24, 23/10/24, 24/10/24, 25/10/24, 29/10/24, 30/10/24 e 31/10/24, CONFORME MEMORANDO Nº 128/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5952_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5952/0;5952_0_2024;Emp 5952/0;Data pagamento : 12/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;100,00;5952;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 25/10/24 e 28/10/24, CONFORME MEMORANDO Nº 128/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6000_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6000/0;6000_0_2024;Emp 6000/0;Data pagamento : 19/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/11/2024;500,00;6000;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 308/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6001_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6001/0;6001_0_2024;Emp 6001/0;Data pagamento : 19/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/11/2024;500,00;6001;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 306/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6012_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6012/0;6012_0_2024;Emp 6012/0;Data pagamento : 19/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/11/2024;600,00;6012;043.274.566-16 - VANDERLEIA BORGES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 309/2024 ANEXO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6058_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6058/0;6058_0_2024;Emp 6058/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/11/2024;500,00;6058;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 314/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6059_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6059/0;6059_0_2024;Emp 6059/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/11/2024;500,00;6059;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 313/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6060_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6060/0;6060_0_2024;Emp 6060/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/11/2024;500,00;6060;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 312/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6066_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6066/0;6066_0_2024;Emp 6066/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/11/2024;500,00;6066;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 315/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6078_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6078/0;6078_0_2024;Emp 6078/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/11/2024;250,00;6078;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 01/11/24, 06/11/24, 07/11/24, 08/11/24 e 11/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6079_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6079/0;6079_0_2024;Emp 6079/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/11/2024;150,00;6079;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 01/11/24, 08/11/24 E 11/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6080_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6080/0;6080_0_2024;Emp 6080/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/11/2024;100,00;6080;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS NA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM NOS DIAS 03/11/24 E 10/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6081_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6081/0;6081_0_2024;Emp 6081/0;Data pagamento : 14/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2024;50,00;6081;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NO DIA 16/11/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6082_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6082/0;6082_0_2024;Emp 6082/0;Data pagamento : 14/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2024;50,00;6082;039.079.366-39 - LUCIANA DE SOUZA MENEZES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NO DIA 16/11/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6083_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6083/0;6083_0_2024;Emp 6083/0;Data pagamento : 14/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2024;50,00;6083;077.962.746-61 - ANA PAULA LUCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NO DIA 16/11/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6084_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6084/0;6084_0_2024;Emp 6084/0;Data pagamento : 19/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2024;50,00;6084;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 18/11/2024 P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA DO DIA D NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6090_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6090/0;6090_0_2024;Emp 6090/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2024;250,00;6090;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 28/10/24, 30/10/24, 01/11/24, 05/11/24 e 07/11/24 CONFORME MEMORANDO Nº 133/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6091_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6091/0;6091_0_2024;Emp 6091/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2024;250,00;6091;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 25/10/24, 29/10/24, 31/10/24, 04/11/24 e 06/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 133/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6092_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6092/0;6092_0_2024;Emp 6092/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2024;250,00;6092;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 11/10/24, 15/10/24, 17/10/24, 21/10/24 e 23/10/24, CONFORME MEMORANDO Nº 132/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6093_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6093/0;6093_0_2024;Emp 6093/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2024;250,00;6093;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 14/10/24, 16/10/24, 18/10/24, 22/10/24 e 24/10/24 CONFORME MEMORANDO Nº 132/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6112_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6112/0;6112_0_2024;Emp 6112/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6112;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 324/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6113_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6113/0;6113_0_2024;Emp 6113/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6113;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 323/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6114_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6114/0;6114_0_2024;Emp 6114/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6114;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 322/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6115_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6115/0;6115_0_2024;Emp 6115/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6115;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 321/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6116_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6116/0;6116_0_2024;Emp 6116/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6116;043.274.566-16 - VANDERLEIA BORGES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 319/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6117_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6117/0;6117_0_2024;Emp 6117/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6117;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 318/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6118_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6118/0;6118_0_2024;Emp 6118/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6118;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 320/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6119_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6119/0;6119_0_2024;Emp 6119/0;Data pagamento : 21/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;50,00;6119;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 21/11/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. DANIEL ANTÔNIO MARTINS PARA EXAMES DE RX E ULTRASSONOGRAFIA NO HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6120_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6120/0;6120_0_2024;Emp 6120/0;Data pagamento : 21/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;50,00;6120;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 21/11/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME CONVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ESCLARECIMENTOS E ALINHAMENTO DO CASO DO PACIENTE SR. MARCIO DONIZETH ALVES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6121_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6121/0;6121_0_2024;Emp 6121/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;900,00;6121;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2024 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 009/2024 ASSINADO PELA ENC. DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA. VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
6122_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6122/0;6122_0_2024;Emp 6122/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;300,00;6122;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 320/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6123_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6123/0;6123_0_2024;Emp 6123/0;Data pagamento : 19/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;50,00;6123;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 22/11/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. JOSÉ UBIRATÃ DE ALMEIDA EM EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA SÃO CAMILO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6124_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6124/0;6124_0_2024;Emp 6124/0;Data pagamento : 21/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2024;50,00;6124;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/11/2024 P/ BUSCAR VACINAS PARA A CAMPANHA DO DIA D NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6153_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6153/0;6153_0_2024;Emp 6153/0;Data pagamento : 03/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;250,00;6153;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 08/11/24, 12/11/24, 14/11/24, 19/11/24 e 22/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 135/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6154_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6154/0;6154_0_2024;Emp 6154/0;Data pagamento : 03/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;200,00;6154;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 11/11/24, 13/11/24, 18/11/24 e 21/11/24 CONFORME MEMORANDO Nº 135/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6155_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6155/0;6155_0_2024;Emp 6155/0;Data pagamento : 03/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;50,00;6155;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 135/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A UBERLÂNDIA/MG REALIZADA NO DIA 24/11/2024 DE P/ ATENDER ASNECESSIDADES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
6156_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6156/0;6156_0_2024;Emp 6156/0;Data pagamento : 25/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;100,00;6156;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 25/11/2024 E 26/11/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO CAETANO DA SILVA EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO SILVA FERREIRA.;
6157_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6157/0;6157_0_2024;Emp 6157/0;Data pagamento : 25/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;50,00;6157;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 25/11/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. DANIEL ANTÔNIO MARTINS EM CONSULTA MÉDICA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL AUSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6159_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6159/0;6159_0_2024;Emp 6159/0;Data pagamento : 03/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;700,00;6159;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 14 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 327/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6160_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6160/0;6160_0_2024;Emp 6160/0;Data pagamento : 03/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;300,00;6160;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 12/11/24, 13/11/24, 18/11/24, 19/11/24, 21/11/24 e 22/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 137/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6161_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6161/0;6161_0_2024;Emp 6161/0;Data pagamento : 03/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;200,00;6161;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 13/11/24, 18/11/24, 22/11/24 e 25/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 137/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6162_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6162/0;6162_0_2024;Emp 6162/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;50,00;6162;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NO DIA 30/11/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6163_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6163/0;6163_0_2024;Emp 6163/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;50,00;6163;039.079.366-39 - LUCIANA DE SOUZA MENEZES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NO DIA 30/11/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6164_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6164/0;6164_0_2024;Emp 6164/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;50,00;6164;077.962.746-61 - ANA PAULA LUCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NO DIA 30/11/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6405_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6405/0;6405_0_2024;Emp 6405/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;100,00;6405;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 28/11/2024 E 29/11/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS EM CONSULTA PARA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6406_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6406/0;6406_0_2024;Emp 6406/0;Data pagamento : 05/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;550,00;6406;043.274.566-16 - VANDERLEIA BORGES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 328/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6451_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6451/0;6451_0_2024;Emp 6451/0;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;50,00;6451;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 29/11/2024 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE MANUSEIO DE UVB PESADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6453_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6453/0;6453_0_2024;Emp 6453/0;Data pagamento : 10/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;500,00;6453;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 138/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
6518_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6518/0;6518_0_2024;Emp 6518/0;Data pagamento : 11/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/12/2024;500,00;6518;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 330/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6519_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6519/0;6519_0_2024;Emp 6519/0;Data pagamento : 11/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/12/2024;500,00;6519;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 332/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6520_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6520/0;6520_0_2024;Emp 6520/0;Data pagamento : 11/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/12/2024;500,00;6520;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 333/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6524_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6524/0;6524_0_2024;Emp 6524/0;Data pagamento : 12/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/12/2024;500,00;6524;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 335/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E PELO PREFEITO MUNICIPAL.;
6525_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6525/0;6525_0_2024;Emp 6525/0;Data pagamento : 04/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/12/2024;50,00;6525;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 05/12/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA E PELO PREFEITO MUNICIPAL.;
6526_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6526/0;6526_0_2024;Emp 6526/0;Data pagamento : 04/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/12/2024;100,00;6526;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 05/12/2024 E 06/12/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO SILVA FERREIRA E PELO PREFEITO MUNICIPAL.;
6533_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6533/0;6533_0_2024;Emp 6533/0;Data pagamento : 06/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/12/2024;50,00;6533;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 06/12/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. DANIEL EM CONSULTA MÉDICA A PEDIDO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA E PREFEITO MUNICIPAL JERÔNIMO SANTANA NETO.;
6537_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6537/0;6537_0_2024;Emp 6537/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2024;500,00;6537;043.274.566-16 - VANDERLEIA BORGES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 340/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA E PREFEITO MUNICIPAL SR. JERÔNIMO SANTANA NETO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6538_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6538/0;6538_0_2024;Emp 6538/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2024;500,00;6538;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 341/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA E PREFEITO MUNICIPAL SR. JERÔNIMO SANTANA NETO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6539_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6539/0;6539_0_2024;Emp 6539/0;Data pagamento : 10/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2024;200,00;6539;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 04 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 09/12/2024 E 10/12/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. SEBASTIÃO EM CONSULTAS MÉDICAS E NOS DIAS 11/12/2024 E 12/12/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO CAETANO DA SILVA EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO AUTORIZADA PELO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITO MUNICIPAL.;
6555_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6555/0;6555_0_2024;Emp 6555/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/12/2024;500,00;6555;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 343/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA E PREFEITO MUNICIPAL P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6561_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6561/0;6561_0_2024;Emp 6561/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/12/2024;500,00;6561;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 347/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.  DESPESA AUTORIZADA PELO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITO MUNICIPAL.;
6562_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6562/0;6562_0_2024;Emp 6562/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/12/2024;250,00;6562;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 348/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.  DESPESA AUTORIZADA PELO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITO MUNICIPAL.;
6563_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6563/0;6563_0_2024;Emp 6563/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/12/2024;500,00;6563;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 345/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.  DESPESA AUTORIZADA PELO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITO MUNICIPAL.;
6564_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6564/0;6564_0_2024;Emp 6564/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/12/2024;600,00;6564;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 346/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.  DESPESA AUTORIZADA PELO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITO MUNICIPAL.;
6565_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6565/0;6565_0_2024;Emp 6565/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/12/2024;500,00;6565;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 349/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. DESPESA AUTORIZADA PELO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITO MUNICIPAL.;